六安市退役军人事务局2025年部门预算报表及说明

浏览次数：信息来源：市退役军人局发布时间：2025-01-26 16:05
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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年预算报表

1.六安市退役军人事务局2025年收支总表

2. 六安市退役军人事务局2025年收入总表

3. 六安市退役军人事务局2025年支出总表

4. 六安市退役军人事务局2025年财政拨款收支总表

5. 六安市退役军人事务局2025年一般公共预算支出表

6. 六安市退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出表

7. 六安市退役军人事务局2025年政府性基金预算支出表

8. 六安市退役军人事务局2025年国有资本经营预算支出表

9.六安市退役军人事务局2025年基本支出总表

10.六安市退役军人事务局2025年项目支出总表

11.六安市退役军人事务局2025年政府采购支出表

12.六安市退役军人事务局2025年政府购买服务支出表

13.六安市退役军人事务局2025年“三公”经费支出预算表

14.六安市退役军人事务局2025年项目支出绩效目标表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据文件规定，六安市退役军人事务局主要职责是：

(一) 贯彻落实国家有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草相关地方性法规规章草案，拟订相关工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二) 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业、退役军人服务管理工作。

(三) 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四) 会同有关部门贯彻执行退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五) 组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(七) 组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、推荐工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九) 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

六安市退役军人事务局2025年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市退役军人事务局本级
2	六安市军队离退休干部管理服务中心
3	皖西烈士陵园管理处
4	六安市军供站

截至2024年12月，六安市退役军人事务局及局属单位实有各类人员138人，其中在职78人、离休 2 人、退休45人，遗属13人。

三、2025年度主要工作任务

（一）持续强化思想政治引领。开展“老兵永远跟党走”系列活动，大力选树宣传退役军人先进典型。加大“兵支书”“兵教师”培养选拔力度，用好“红耀江淮”退役军人参与志愿服务平台，带动广大退役军人参与乡村振兴、基层治理。
    （二）持续深化体制机制改革。健全烈士纪念设施管护机制，建立英烈事迹和精神传播体系，高标准完成皖西烈士陵园配套设施提升改造项目。完善双拥工作机制，加强退役军人事务系统“三化”建设，提升行政效能和管理水平。
    （三）持续优化服务保障水平。依法合规做好优抚对象身份认定并落实相关待遇，持续实施困难帮扶民生实事项目。推动金寨县光荣院完成标准化光荣院验收。全力保持转业军官、退役士兵安置质量，加大就业创业扶持力度，助力军事人力资源转化。
    （四）持续亮化双拥工作名片。根据省双拥办通知，及早部署开展省级双拥模范城（县）创建工作。持续开展“舰城共建”“城连共建”“情系边海防官兵”拥军行动，严格落实军人随军家属就业安置和军人子女教育优待政策。
    （五）坚决守住安全稳定底线。健全退役军人权益保障基层治理体系，更好发挥基层服务中心（站）作用，推动矛盾问题源头化解。坚持常态化联系退役军人，健全领导干部约访接访下访机制，一体推进思想疏导、矛盾化解、困难帮扶。

第二部分 2025年部门预算表

六安市退役军人事务局2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市退役军人事务局2025年收支总表（附件表1）

2.六安市退役军人事务局2025年收入总表（附件表2）

3.六安市退役军人事务局2025年支出总表（附件表3）

4.六安市退役军人事务局2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市退役军人事务局2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市退役军人事务局2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市退役军人事务局2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市退役军人事务局2025年基本支出总表（附件表9）

10.六安市退役军人事务局2025年项目支出总表（附件表10）

11.六安市退役军人事务局2025年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市退役军人事务局2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市退役军人事务局2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市退役军人事务局2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市退役军人事务局2025年收支总预算7978.86万元，收入包括一般公共预算拨款收入7522.95万元、单位资金收入455.90万元，支出包括文化旅游体育与传媒支出54.00万元、社会保障和就业支出7833.71万元、住房保障支出91.15万元。

二、关于2025年收入总表的说明

六安市退役军人事务局2025年收入预算7978.86万元，其中：本年收入6987.08万元、上年结转收入991.77万元。

（一）本年收入6987.08万元，主要包括：一般公共预算拨款收入6531.18万元，占93.48%，较2024年预算减少545.25万元，下降7.70%，下降原因主要是本年部分人员类项目资金进行压缩以及进一步紧缩单位公用经费；单位资金收入455.90万元，占6.52%，较2024年预算增加455.90万元，增长原因主要是本年按照全口径预算编报要求将单位预计取得收入纳入预算管理中。

（二）上年结转收入991.77万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2024年预算减少47.72万元，下降4.59%，下降原因主要是本年结转上年度上级转移支付收入资金减少。

三、关于2025年支出总表的说明

六安市退役军人事务局2025年支出预算7978.86万元，较2024年预算减少137.04万元，下降1.69%，下降原因主要是本年部分人员类项目资金进行压缩以及进一步紧缩单位公用经费。其中，基本支出1547.63万元，占19.40%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、给与人员保障等；项目支出6431.23万元，占80.60%，主要用于：（1）全面建成退役军人服务管理保障工作体系，全力推进政策落实，着力维护合法权益，畅通依法维权渠道；（2）积极开展教育培训，改进安置办法，提高安置质量；（3）加大褒扬力度，弘扬英烈精神，广泛开展双拥共建活动；（4）做好优待抚恤工作，关爱生活困难退役军人；（5）积极扶持退役军人创业，推动实现更好就业；（6）加强退役军人思想政治工作，发挥退役军人模范作用。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安市退役军人事务局2025年财政拨款收支预算7522.96万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入6531.18万元，上年结转收入991.77万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出54.00万元，占0.72%；社会保障和就业支出7377.81万元，占98.07%；住房保障支出91.15万元，占1.21%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市退役军人事务局2025年一般公共预算支出7522.96万元，较2024年预算增加减少592.94万元，下降7.31%，主要原因：一是本年部分人员类项目资金进行压缩；二是进一步紧缩单位公用经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出54.00万元，占0.72%；社会保障和就业支出7377.81万元，占98.07%；住房保障支出91.15万元，占1.21%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2025年预算54.00万元，与2024年持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算117.97万元，较2024年预算增加9.08万元，增长8.34%，增长原因主要是部门工作人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算58.99万元，较2024年预算增加4.54万元，增长8.34%，增长原因主要是部门工作人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2025年预算411.72万元，较2024年预算增加135.64万元，增长49.13%，增长原因主要本年增加陵园维修改造项目经费。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算377.35万元，较2024年预算减少114.89万元，减少23.34%，减少原因主要是优抚对象专项经费项目人员减少项目经费压缩。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2025年预算46.30万元，较2024年预算增加46.30万元，增加原因主要是本年上级下达退役士兵安置补助资金。

7 .社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2025年预算135.49万元，较2024年预算减少52.22万元，下降11.10%，下降原因主要是军队退休干部去世减少。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）2025年预算173.41万元，较2024年预算减少18.59万元，下降9.68%，下降原因主要是机构管理费用压缩减少。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项） 2025年预算4.15万元，较2024年预算减少13.00万元，减少75.80%，减少原因主要是计划安排退役士兵人数减少。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2025年预算3136.44万元，较2024年预算增加2204.69万元，增加236.62%，增加原因主要是本年提前下达企业军转干部生活困难补助资金中央及省级配套资金。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2025年预算673.26万元，较2024年预算减少3063.43万元，减少81.98%，减少原因主要是本年调整下达资金科目以及压缩安置类资金。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2025年预算320.00万元，较2024年预算减少30.00万元，减少8.57%，减少原因主要是本年压缩重大节日慰问经费项目。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2025年预算507.97万元，较2024年预算增加13.68万元，增加2.77%，增加原因主要是本年在职工作人员增加。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2025年预算45.00万元，较2024年预算减少25.00万元，减少35.71%，减少原因主要是本年双拥工作经费内容调整，经费对应压缩减少。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）2025年预算233.68万元，较2024年预算增加1.64万元，增长0.71%，增长原因主要是新进人员工资总量增长。

16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2025年预算393.97万元，较2024年预算减少229.52万元，减少36.81%，减少原因是压缩部分人员类项目经费开支。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算742.11万元，较2024年预算增加542.84万元，增加原因是本年提前下达退役士兵技能培训经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算91.15万元，较2024年预算增加9.48万元，增长11.61%，增长原因主要是人员增加以及职级晋升导致住房公积金缴存基数上浮增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安市退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出1547.63万元，其中，人员经费1379.64万元，公用经费167.99万元。

（一）人员经费1547.63万元，主要包括:基本工资304.46万元、津贴补贴69.48万元、奖金241.11万元、伙食补助费27.72万元、绩效工资122.28万元、机关事业单位基本养老保险费117.97万元、职业年金缴费58.99万元、职工基本医疗保险缴费57.42万元、其他社会保障缴费2.52万元、住房公积金91.15万元、医疗费5.11万元、其他工资福利支出55.56万元、离休费51.39万元、退休费110.43万元、抚恤金4.59万元、生活补助54.46万元、医疗费补助3.85万元、对其他个人和家庭的补助支出1.14万元。

（二）公用经费167.99万元，主要包括：办公费20.60万元、印刷费3.10万元、水费0.72万元、电费20.14万元、邮电费5.20万元、物业管理费30.00万元、差旅费8.00万元、维修（护）费1.20万元、会议费8.50万元、培训费0.50万元、公务接待费4.10万元、被装购置费0.80万元、工会经费16.73万元、福利费2.40万元、公务用车运行维护费11.50万元、其他交通费用21.10万元、其他商品服务支出13.40万元等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

六安市退役军人事务局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

六安市退役军人事务局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安市退役军人事务局2025年预算共安排项目支出6431.23万元，较2024年预算减少117.03万元，减少1.79%，减少原因主要是（1）本年部分项目工作内容调整，项目经费减少；（2）结转上年部分转移支付资金减少。主要包括：本年财政拨款安排4983.55万元（其中，一般公共预算拨款安排4983.55万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排991.77万元（其中，一般公共预算拨款安排991.77万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），单位资金安排455.90万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市退役军人事务局2025年预算安排政府采购支出30.00万元，较2024年预算减少22.50万元，减少原因主要是局属二级单位本年未安排政府采购支出。其中，一般公共预算安排30.00万元，占100.00%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市退役军人事务局2025年预算安排政府购买服务支出30.00万元，较2024年预算增加30.00万元，增长原因主要是政府部门后勤管理需要采购物业管理服务。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安市退役军人事务局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算15.60万元，较2024年预算减少0.10万元，下降0.64%。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费11.50万元，公务接待费4.10万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算11.50万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费11.50万元，与2024年相比持平，主要原因是控制用车规模和频次，主要用于过往部队、新兵入伍、退役老兵及支前民兵和民工在运输途中提供饮食、饮水、集结等供应保障。公务用车购置费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是本年及上年均无公务用车购置。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算4.10万元，较2024年预算减少0.10万元，下降2.38%，主要原因是部门严格按照市委市政府要求过紧日子的要求严控公务接待范围及接待标准。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1、“优抚对象专项经费”项目。

（1）项目概述。该项目主要用于为1953年底前入伍的军队退役人员、1953年后“两参”人员发放生活困难补助，以及越战老兵养老保险接续费用、组织功臣模范、烈士遗属等人员在我市光荣院进行短期疗养费用。

（2）项目立项依据。《关于调整在企业退休的部分军队退役人员生活困难补助标准的通知》（皖退役军人密电〔2018〕5号）、《六安市人民政府第10次常务会议纪要》、《军人抚恤优待条例》等文件安排。

（3）实施主体。六安市退役军人事务局优抚科。

（4）起止时间。2025年元月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。

①以灵活就业人员身份接续基本养老保险的退役人员16人，基本养老保险接续费约20万元

②为我市1953年底前参军转业和复员到企业的退休人员51人发放生活困难补助78.12万元，军转干部13人*700元*12个月+退役士兵35人*1600元*12个月= 78.12万元；

③为市直1953年底以后入伍的在企业退休的“两参”人员发放生活困难补助219万元，具体测算：790元*12个月*231人=219万元；

（6）年度预算安排。财政拨款317.12万元（含上年结转0.00万元）。

（7）绩效目标。通过该项目资金，完成为我市1953年底前参军转业和复员到企业的退休人员、1953年后入伍的在企业退休的“两参”人员发放生活困难补助，为以灵活就业人员身份接续养老保险的越战退役人员缴纳养老保险费用，落实优抚对象相关政策等工作内容，实现切实做好抚恤优待工作和关爱帮扶工作，增强退役军人幸福感的工作目标。

2、“重大节日慰问经费”项目

（1）项目概述。用于市退役军人局、市民政局、市人社局、市委老干部局、市残联等单位重大节日对军分区、烈属、特困老人、低保户、下岗失业人员、特别困难农民工、厅局级离退休老干部、特困残疾人和残疾人福利企业等慰问。

（2）项目立项依据：根据市政府工作需要。

（3）实施主体。六安市退役军人事务局、市委老干部局、市民政局等单位

（4）起止时间。2025年元月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。用于市退役军人局、市民政局、市人社局、市委老干部局、市残联等单位重大节日对军分区、烈属、特困老人、低保户、下岗失业人员、特别困难农民工、厅局级离退休老干部、特困残疾人和残疾人福利企业等慰问。

（6）年度预算安排。财政拨款320.00万元（含上年结转0.00万元）。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，按照市委市政府工作要求，完成在“七一”、“八一”以及“春节”等重要节日到来之前对重要涉军团体进行慰问的工作内容，实现表达党和军队对他们的关心和关注，促使涉军团体稳定性大大提升的工作目标。

六安市退役军人事务局另有预算金额300万以上项目5个，分别为“对个人家庭补助——企业军转干部”项目（700万元）、“省级企业军转干部配套资金”项目（993.69万元）、“退役安置补助经费”项目（1187.67万元）、中央企业军转干部补助资金（887万元）、“市军休中心退役安置补助经费”（322.27万元），以上项目内容均高度涉密，项目信息暂不予以公开。

（二）机关运行经费。

2025年六安市退役军人事务局本级1家行政单位以及六安市军队离退休干部管理服务中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算116.18万元，较2024年增加减少22.93万元，下降16.48%，下降主要原因是本年压缩公用经费开支预算。

（三）政府采购情况。

2025年六安市退役军人事务局政府采购预算总额30.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算30.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，六安市退役军人事务局固定资产总金额4229.46万元，较上年增加222.59万元，其中，土地、房屋及构筑物3333.42万元、设备597.25万元、其他资产298.79万元。

部门车改后保留车辆3辆，其中：其他按照规定配备的公务用车3辆。

部门价值50万元以上的通用设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，六安市退役军人事务局27个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4983.55万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排455.90万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。