六安市退役军人事务局2023年部门预算公开

六安市退役军人事务局

2023年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.六安市退役军人事务局2023年收支总表

2. 六安市退役军人事务局2023年收入总表

3. 六安市退役军人事务局2023年支出总表

4. 六安市退役军人事务局2023年财政拨款收支总表

5. 六安市退役军人事务局2023年一般公共预算支出表

6. 六安市退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出表

7. 六安市退役军人事务局2023年政府性基金预算支出表

8. 六安市退役军人事务局2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市退役军人事务局2023年基本支出总表

10.六安市退役军人事务局2023年项目支出总表

11.六安市退役军人事务局2023年政府采购支出表

12.六安市退役军人事务局2023年政府购买服务支出表

13.六安市退役军人事务局2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市退役军人事务局2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据文件规定，六安市退役军人事务局主要职责是：

(一) 贯彻落实国家有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草相关地方性法规规章草案，拟订相关工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二) 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业、退役军人服务管理工作。

(三) 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四) 会同有关部门贯彻执行退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五) 组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(七) 组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、推荐工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九) 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

六安市退役军人事务局2023年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4   个，具体情况见下表：

截至2022年12月，六安市退役军人事务局及局属单位实有各类人员134人，其中在职 71 人、离休 5 人、退休41人，遗属17人。

三、2023年度主要工作任务

2023年，六安市退役军人局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实全国、全省退役军人工作会议精神和全国、全省退役军人事务厅（局）长会议部署，各项工作取得有力发展，较好地服务和保障了全市经济社会发展大局。

一是持续做好思想政治和权益维护工作。深化“思想政治工作年”成果，协助组织部门做好党组织关系转接工作；做好退役军人先进典型宣传工作，持续打造“祖国，我是您的兵”宣传品牌；常态化做好走访联系退役军人工作，维护退役军人合法权益，促进信访事项解决。

二是持续做好移交安置工作。推动政府加强安置工作调控力度，探索“直通车式”安置方式；加大安置保障经费长效机制建设，针对企业军转干部困难人员，加大医疗救助力度；全面推进军休服务管理，切实保障“两个待遇”的落实。

三是持续做好就业创业工作。继续开展退役军人技能培训；继续开展适应性培训，帮助退役军人实现从部队到地方的身份角色和岗位角色的转变，从思想上、能力上和心理上适应新环境和新岗位。

四是持续做好优抚政策落实工作。按时足额发放各类抚恤补助资金，切实保障优抚对象基本生活；严格落实增发纾困解难优待金政策，对重点优抚对象中的特殊困难群体，在享受定期抚恤补助金后生活仍有困难的，由当地财政安排增发优待金；扎实做好关爱帮扶工作，持续打造全市“爱心送进光荣门”品牌活动。

五是持续抓好拥军褒扬工作。持续深化社会化拥军活动；加强褒扬纪念，贯彻落实《安徽省烈士纪念设施规划建设修缮管理维护工作方案》部署要求，开展烈士纪念日公祭活动和“烈士寻亲”，弘扬英烈精神，传承红色基因。加强“军人驿站”项目和双拥主题公园建设，做好双拥服务工作。

六是持续做好基层基础工作。深化“基层基础基本建设年”活动成果，进一步扩大全国示范型退役军人服务中心（站）创建范围，力争2023年底，全市80%服务中心（站）达到验收条件。在“八一”、国庆节等重要节日广泛开展走访慰问，浓厚崇军社会氛围。常态化开展光荣牌悬挂和信息采集工作，及时更新动态数据，确保数据的真实性、准确性。加强党风廉政建设，营造风清、气正、劲足的政治生态环境。

第二部分  2023年部门预算表

六安市退役军人事务局2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市退役军人事务局2023年收支总表（附件表1）

2.六安市退役军人事务局2023年收入总表（附件表2）

3.六安市退役军人事务局2023年支出总表（附件表3）

4.六安市退役军人事务局2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市退役军人事务局2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市退役军人事务局2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市退役军人事务局2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市退役军人事务局2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市退役军人事务局2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市退役军人事务局2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市退役军人事务局2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市退役军人事务局2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市退役军人事务局2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市退役军人事务局2023年收支总预算5282.38万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括文化旅游体育与传媒支出54.00万元、社会保障和就业支出5134.87万元、卫生健康支出12.00万元、住房保障支出81.51万元。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市退役军人事务局2023年收入预算5282.38万元，收入全部是一般公共预算拨款收入5282.38万元，较2022年预算减少2236.01万元，下降29.7%，下降原因主要一是转移支付资金收入减少；二是本年压缩项目经费支出。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市退役军人事务局2023年支出预算5282.38万元，较2022年预算减少2236.01万元，下降29.7%，下降原因主要一是转移支付资金收入减少；二是本年压缩项目经费支出。其中，基本支出1531.89万元，占29.0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务以及保障人员经费等；项目支出3750.49万元，占71.0%，主要用于：（1）全面建成退役军人服务管理保障工作体系，全力推进政策落实，着力维护合法权益，畅通依法维权渠道；（2）积极开展教育培训，改进安置办法，提高安置质量；（3）加大褒扬力度，弘扬英烈精神，广泛开展双拥共建活动；（4）做好优待抚恤工作，关爱生活困难退役军人；（5）积极扶持退役军人创业，推动实现更好就业；（6）加强退役军人思想政治工作，发挥退役军人模范作用；（7）为过往部队、新兵入伍、退役老兵及支前民兵和民工在运输途中提供饮食、饮水、集结等供应保障；（8）园区烈士纪念设施管理、维修、维护等日常支出；（9）军休中心办公场所租赁费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市退役军人事务局2023年财政拨款收支预算5282.38万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款5282.38万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出1.1%；社会保障和就业支出5134.87万元，占97.2%；卫生健康支出12.00万元，占0.2%；住房保障支出81.51万元，占1.5%。

与2022年预算相比，收、支总计各减少2236.01万元，下降29.7%，下降原因主要一是转移支付资金收入暂未下达；二是本年压缩项目经费支出。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市退役军人事务局2023年一般公共预算拨款5282.38万元，较2022年预算减少2236.01万元，下降29.7%，下降原因主要一是转移支付资金收入减少；二是本年压缩项目经费支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出1.1%；社会保障和就业支出5134.87万元，占97.2%；卫生健康支出12.00万元，占0.2%；住房保障支出81.51万元，占1.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2023年预算54万元，较2022年预算持平，原因主要是继续收到文化博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算108.68万元，较2022年预算增加43.69万元，增长67.2%，增长原因主要一是养老保险缴费基数提高；二是部门工作人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算7.84万元，较2022年预算增加2.85万元，增长57.1%，增长原因主要一是社保保险缴费基数提高；二是部门工作人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）2023年预算260.38万元，较2022年预算增加81.73万元，增长45.7%，增加原因主要是烈士陵园增加维修改造项目资金。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算550.21万元，较2022年预算减少157.09万元，下降22.2%，减少原因主要是本年转移支付优抚对象专项经费金额暂未下达。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2023年预算213.08万元，较2022年预算减少924.25万元，下降81.3%，减少原因主要一中央转移支付资金未下达，二是预计结转上年度军休人员经费。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2023年预算290.95万元，较2022年预算减少147.75万元，下降33.7%，减少原因主要一中央转移支付资金暂未下达，二是预计结转上年度军休人员经费。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项） 2022年预算19.95万元，较2022年预算减少386.8万元，下降95.1%，减少原因主要是专项转移支付资金大幅减少。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2023年预算655.56万元，较2022年预算减少2230.43万元，减少77.3%，减少原因主要一是中央转移支付资金未下达，二是预计结转上年度军队转业干部人员经费。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2023年预算1069.00万元，较2022年预算增加986.9万元，增加1202%，增加原因主要是中央转移支付资金下达。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2023年预算350万元，较2022年预算增加50万元，增长原因主要是重大节日走访项目慰问范围扩大，标准增加。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2023年预算497.43万元，较2022年预算增加195.49万元，增长64.7%，增长原因主要是新增工作人员较多，机关运行成本增加。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2023年预算360.00万元，较2022年预算增加325万元，增长原因主要是新增城连共建项目和驻六部队医疗保险项目经费。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）2023年预算220.63万元，较2022年预算增加94.28万元，增长74.6%，增长原因主要是新进人员工资总量增长。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算10.00万元，较2022年预算增加10.00万元，增长原因主要是新增事业单位公用经费支出。

16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算511.18万元，较2022年预算减少39.75万元，减少7.2%，减少原因是本年压缩项目经费支出。

17.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算12.00万元，较2022年预算增加12.00万元，增加原因是本年收到转移支付资金收入。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算81.51万元，较2022年预算增加32.77万元，增长67.2%，增长原因主要是基础绩效增加导致配套住房公积金增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出1531.89万元，其中，人员经费1309.18万元，公用经费222.71万元。

（一）人员经费1309.18万元，主要包括:基本工资281.50万元、津贴补贴68.48万元、奖金221.73万元、伙食补助费25.56万元、绩效工资108.13万元、机关事业单位基本养老保险费108.68万元、职业年金缴费7.84万元、职工基本医疗保险缴费32.72万元、其他社会保障缴费2.28万元、住房公积金81.51万元、医疗费5.93万元、其他工资福利支出50.70万元、离休费119.27万元、退休费96.09万元、抚恤金4.01万元、生活补助53.34万元、医疗费补助9.82万元、其他对个人家庭补助和支出31.59万元。

（二）公用经费222.71万元，主要包括：办公费19.70万元、印刷费3.00万元、手续费0.05万元、水费3.00万元、电费24.60万元、邮电费8.50万元、物业管理费80万元、差旅费6.65万元、维修（护）费0.60万元、租赁费2.00万元、会议费8.50万元、培训费0.50万元、公务接待费4.80万元、劳务费0.80万元、工会经费15.37万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费11.50万元、其他交通费用20.12万元、其他商品服务支出12.75万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市退役军人事务局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市退役军人事务局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市退役军人事务局2023年预算共安排项目支出3750.49万元，较2022年预算减少2793.77万元，下降42.7%，下降原因主要一是2023年转移支付资金项目暂未下达，二是本年压缩部分项目经费。主要包括：本年财政拨款安排3750.49万元（其中，一般公共预算拨款安排3750.49万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市退役军人事务局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市退役军人事务局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市退役军人事务局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算16.30万元，较2022年预算减少3.80万元，下降18.9%。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费4.80万元，公务用车购置及运行费11.50万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算4.80万元，较2022年预算减少3.30万元，下降40.7%，主要原因是部门严格控制公务接待范围及接待标准。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算11.50万元，较2022年预算减少0.50万元，下降4.2%，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费11.50万元，较2022年预算减少0.50万元，下降4.2%，主要原因是本年压缩公车运行经费支出，主要用于过往部队、新兵入伍、退役老兵及支前民兵和民工在运输途中提供饮食、饮水、集结等供应保障。公务用车购置费0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是本年及上年均无公务用车购置，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市退役军人事务局编制项目绩效目标19个，预算资金3750.49万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

皖西烈士陵园管理处、六安市军供站系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年六安市退役军人事务局本级1家行政单位以及六安市军队离退休干部管理服务中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算222.71万元，较2022年增加131.72万元，增长144.8%，增长主要原因是新增工作人员增加机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2023年六安市退役军人事务局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市退役军人事务局固定资产总金额3846.15万元，较上年增加27.85万元，其中，土地、房屋及构筑物3333.42万元、通用设备294.76万元、专用设备3.49万元、家具、用具、装具及动植物208.33万元。

部门车改后保留车辆 3 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车3辆。

部门价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市退役军人事务局部门“三公”经费支出预算表.pdf
         六安市退役军人事务局部门财拨收支总表.pdf
         六安市退役军人事务局部门国有资本经营支出表.pdf
         六安市退役军人事务局部门基本支出总表.pdf
         六安市退役军人事务局部门收入总表.pdf
         六安市退役军人事务局部门收支总表.pdf
         六安市退役军人事务局部门项目支出总表.pdf
         六安市退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出表.pdf
         六安市退役军人事务局部门一般公共预算支出总表.pdf
         六安市退役军人事务局部门政府采购预算表.pdf
         六安市退役军人事务局部门政府购买服务支出表.pdf
         六安市退役军人事务局部门政府性基金预算支出表.pdf
         六安市退役军人事务局部门支出总表.pdf

    表十四、六安市退役军人事务局-2022年省级优抚安置补助经费绩效目标申报表_202301181648201.pdf
         表十四、六安市退役军人事务局-2022年中央退役安置补助经费绩效目标申报表_202301181644451.pdf
         表十四、六安市退役军人事务局-对个人和家庭补助——困难退役军人关爱帮扶资金绩效目标申报表_202212090829267.pdf
         表十四、六安市退役军人事务局-对个人和家庭补助——优抚对象专项经费绩效目标申报表_202212090829265.pdf
         表十四、六安市退役军人事务局-对个人和家庭补助——越战老兵公益性岗位专项经费绩效目标申报表_202212090829268.pdf
         表十四、六安市退役军人事务局-优抚对象补助经费(中央配套)绩效目标申报表_202301181657001.pdf

   表十四、六安市退役军人事务局-优抚对象医疗保障经费(中央配套)绩效目标申报表_202301181654441.pdf
         表十四、六安市退役军人事务局-中央军队转业干部人员经费绩效目标申报表_202301181650591.pdf
         表十四、六安市退役军人事务局-专项业务费——双拥工作经费绩效目标申报表_202212090829263.pdf
         表十四、六安市退役军人事务局-专项业务费——退役军人服务保障经费绩效目标申报表_202212090829262.pdf
         表十四、六安市退役军人事务局-专项业务费——退役军人就业帮扶资金绩效目标申报表_202212090829264.pdf
         表十四、六安市退役军人事务局-专项业务费——重大节日慰问经费绩效目标申报表_202212090829251.pdf
         表十四、六安市军休中心2023年办公场所改造费绩效目标申报表.pdf
         表十四、六安市军休中心2023年办公场所租赁费绩效目标申报表.pdf
         表十四、皖西烈士陵园2023年项目支出绩效目标表.pdf
         表十四、六安市军供站项目支出绩效目标申报表.pdf