六安市军队离退休干部管理服务中心2026年单位预算

六安市军队离退休干部管理服务中心

2026年单位预算

2026年3月

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第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

1.六安市军队离退休干部管理服务中心2026年收支总表

2.六安市军队离退休干部管理服务中心2026年收入总表

3.六安市军队离退休干部管理服务中心2026年支出总表

4.六安市军队离退休干部管理服务中心2026年财政拨款收支总表

5.六安市军队离退休干部管理服务中心2026年一般公共预算支出表

6.六安市军队离退休干部管理服务中心2026年一般公共预算基本支出表

7.六安市军队离退休干部管理服务中心2026年政府性基金预算支出表

8.六安市军队离退休干部管理服务中心2026年国有资本经营预算支出表

9.六安市军队离退休干部管理服务中心2026年项目支出表

10.六安市军队离退休干部管理服务中心2026年政府采购支出表

11.六安市军队离退休干部管理服务中心2026年政府购买服务支出表

12.六安市军队离退休干部管理服务中心2026年通用资产配置支出表

13.六安市军队离退休干部管理服务中心2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.六安市军队离退休干部管理服务中心2026年项目支出绩效目标表

第三部分  2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

按照党和政府关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实军队离退休干部的政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，发挥他们的作用。

二、单位预算构成

六安市军队离退休干部管理服务中心单位性质为行政单位。截至2025年12月，六安市军队离退休干部管理服务中心实有各类人员34人，其中在职12人、离休2人、退休 9人，遗属11人。

三、2026年度主要工作任务

（一）持续强化思想政治引领。持续巩固拓展中央八项规定精神学习教育成果，推进作风建设常态化、长效化；强化基层组织建设，创新思想政治教育方式，增强针对性和实效性。

（二）持续优化服务保障体系。紧紧围绕军休干部需求，进一步优化服务保障体系。加强常态化走访联系，推进服务精细化、个性化。加强与优质医疗、养老机构合作，深化医养结合、居家养老服务。深入推进“市级统管”，高效完成接收任务，让服务保障更精准、更暖心。

（三）持续办好军休老年大学。优化课程设置，打造“红色课堂”“特色课程”，组织开展丰富多彩、健康有益的文体活动，让军休干部的精神文化生活更充实、更精彩。

（四）持续加强干部队伍建设。通过专题培训、岗位练兵、外出交流等多种形式，提高政策执行能力、服务保障能力，打造政治坚定、业务精湛、作风过硬、廉洁高效的专业化工作队伍。

第二部分  2026年单位预算表

六安市军队离退休干部管理服务中心2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市军队离退休干部管理服务中心2026年收支总表（附件表1）

2.六安市军队离退休干部管理服务中心2026年收入总表（附件表2）

3.六安市军队离退休干部管理服务中心2026年支出总表（附件表3）

4.六安市军队离退休干部管理服务中心2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市军队离退休干部管理服务中心2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市军队离退休干部管理服务中心2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市军队离退休干部管理服务中心2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市军队离退休干部管理服务中心2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市军队离退休干部管理服务中心2026年项目支出表（附件表9）

10.六安市军队离退休干部管理服务中心2026年政府采购支出表（附件表10）

11.六安市军队离退休干部管理服务中心2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.六安市军队离退休干部管理服务中心2026年通用资产配置支出表（附件表12）

13.六安市军队离退休干部管理服务中心2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市军队离退休干部管理服务中心2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市军队离退休干部管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市军队离退休干部管理服务中心2026年收支总预算2510.12万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出2493.38万元、住房保障支出16.74万元。

二、关于2026年收入总表的说明

六安市军队离退休干部管理服务中心2026年收入预算2510.12万元，其中：本年收入1817.43万元、上年结转收入692.69万元。

（一）本年收入1817.43万元，收入全部是一般公共预算拨款收入1817.43万元，占100.00%，较2025年预算增加1215.48万元，增长201.92%，增长原因主要是本年提前下达上级转移支付资金。

（二）上年结转收入692.69万元，收入全部是一般公共预算拨款收入692.69万元，占100.00%，较2025年预算增加366.43万元，增长112.31%，增长原因主要是2025年使用单位资金198.38万元支付军休人员离退休费。

三、关于2026年支出总表的说明

六安市军队离退休干部管理服务中心2026年支出预算2510.12万元，较2025年预算增加1581.91万元，增长170.43%，增长原因主要是本年提前下达上级转移支付资金。其中，基本支出408.95万元，占16.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2101.17万元，占83.71%，主要用于军休干部慰问及开展活动。

    四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

六安市军队离退休干部管理服务中心2026年财政拨款收支预算2262.64万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分为：本年财政拨款收入1569.95万元，上年结转收入692.69万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出2245.90万元，占99.26%；住房保障支出16.74万元，占0.74%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

六安市军队离退休干部管理服务中心2026年一般公共预算支出2262.64万元，较2025年预算增加1585.33万元，增长234.06%，主要原因：2025年预算公开时间在1月份，当年中央转移支付资金1220.30万元尚未下达。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出2245.90万元，占99.26%；住房保障支出16.74万元，占0.74%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算21.03万元，较2025年预算增加2.69万元，增长14.67%，增长原因主要是在职人员工资基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算10.52万元，较2025年预算增加1.35万元，增长14.72%，增长原因主要是在职人员工资基数调整。

3 .社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2026年预算1713.82万元，较2025年预算增加1578.33万元，增长1164.91%，原因主要是2025年预算公开时间在1月份，当年中央转移支付资金1220.30万元尚未下达。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）2026年预算 494.32万元，较2025年预算增加320.91万元，增长185.06%，增长原因主要是转移支付结转资金增加。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2026年预算 6.22万元，较2025年预算增加2.23万元，增长55.89%，增长原因主要是转移支付结转增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算16.74万元，较2025年预算增加2.1万元，增长14.34%，增长原因主要是在职人员工资基数调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

六安市军队离退休干部管理服务中心2026年一般公共预算基本支出408.95万元，其中，人员经费382.77万元，公用经费26.18万元。

（一）人员经费382.77万元，主要包括:基本工资57.42万元、津贴补贴30.77万元、奖金43.27万元、伙食补助费4.32万元、机关事业单位基本养老保险费21.03万元、职业年金缴费10.52万元、职工基本医疗保险缴费24.33万元、公务员医疗补助缴费4.37万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金16.74万元、离休费52.30万元、退休费65.38万元、抚恤金4.82万元、生活补助43.85万元、医疗费补助3.30万元、对其他个人和家庭的补助0.18万元。

（二）公用经费26.18万元，主要包括：办公费2.50万元、水费0.01万元、电费2.38万元、邮电费1.30万元、差旅费0.50万元、维修（护）费0.30万元、会议费2.50万元、公务接待费0.20万元、工会经费3.40万元、其他交通费用8.04万元、其他商品服务支出5.05万元，本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

六安市军队离退休干部管理服务中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

六安市军队离退休干部管理服务中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

六安市军队离退休干部管理服务中心2026年预算共安排项目支出2101.17万元，较2025年预算增加1524.01万元，增长264.05%，增长原因主要是代管资金编入预算。主要包括：本年财政拨款安排 1161.00万元（其中，一般公共预算拨款安排 1161.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排692.69万元（其中，一般公共预算拨款安排692.69万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），单位资金安排247.48万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

六安市军队离退休干部管理服务中心2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

六安市军队离退休干部管理服务中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

六安市军队离退休干部管理服务中心2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年，六安市军队离退休干部管理服务中心一般公共预算“三公”经费支出预算0.20万元，比2025年预算减少0.10万元，下降33.33%。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，公务接待费0.20万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.0万元，与2025年相比持平，下降0.00%。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0.0万元，与2025年相比持平，下降0.00%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0.00万元，与2025年相比持平，下降0.00%，主要原因是无公务用车。公务用车购置费0.00万元，与2025年相比持平，下降0.00%，主要原因是无公务用车。

（三）公务接待费。支出预算0.20万元，较2025年预算减少0.10万元，下降33.33%，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神，严格执行六安市党政机关国内公务接待管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

我单位涉及代管资金项目1个，上级转移支付资金项目2个，分别是“自主择业军转干部补助经费”、“退役安置补助经费”，以上项目均为涉密资金项目，项目信息暂不予以公开。

（二）机关运行经费。

2026年六安市军队离退休干部管理服务中心参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算26.18万元，较2025年增加1.75万元，增长7.16%，增长主要原因是在职人员变动导致。

（三）政府采购情况。

2026年六安市军队离退休干部管理服务中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，六安市军队离退休干部管理服务中心固定资产总金额153.55万元，较上年增加0.38万元，其中，设备134.91万元、其他资产18.64万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年，六安市军队离退休干部管理服务中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款692.69万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排247.48万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  附表：六安市军队离退休干部管理服务中心2026年预算报表（14张）

表一、六安市军队离退休干部管理服务中心2026年收支总表.pdf
表二、六安市军队离退休干部管理服务中心2026年收入总表.pdf
表三、六安市军队离退休干部管理服务中心2026年支出总表.pdf
表四、六安市军队离退休干部管理服务中心2026年财政拨款收支总表.pdf
表五、六安市军队离退休干部管理服务中心2026年一般公共预算支出表.pdf
表六、六安市军队离退休干部管理服务中心2026年一般公共预算基本支出表.pdf
表七、六安市军队离退休干部管理服务中心2026年政府性基金预算支出表.pdf
表八、六安市军队离退休干部管理服务中心2026年国有资本经营预算支出表.pdf
表九、六安市军队离退休干部管理服务中心2026年项目支出表.pdf
表十、六安市军队离退休干部管理服务中心2026年政府采购支出表.pdf
表十一、六安市军队离退休干部管理服务中心2026年政府购买服务支出表.pdf
表十二、六安市军队离退休干部管理服务中心2026年通用资产配置支出表.pdf
表十三、六安市军队离退休干部管理服务中心2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表.pdf
表十四、关于部分项目资金不公开项目绩效目标的情况说明.pdf