皖西烈士陵园管理处2026年单位预算

皖西烈士陵园管理处

2026年单位预算

2026年3月

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第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

1.皖西烈士陵园管理处2026年收支总表

2.皖西烈士陵园管理处2026年收入总表

3.皖西烈士陵园管理处2026年支出总表

4.皖西烈士陵园管理处2026年财政拨款收支总表

5.皖西烈士陵园管理处2026年一般公共预算支出表

6.皖西烈士陵园管理处2026年一般公共预算基本支出表

7.皖西烈士陵园管理处2026年政府性基金预算支出表

8.皖西烈士陵园管理处2026年国有资本经营预算支出表

9.皖西烈士陵园管理处2026年项目支出表

10.皖西烈士陵园管理处2026年政府采购支出表

11.皖西烈士陵园管理处2026年政府购买服务支出表

12.皖西烈士陵园管理处2026年通用资产配置支出表

13.皖西烈士陵园管理处2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.皖西烈士陵园管理处2026年项目支出绩效目标表

第三部分  2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

皖西烈士陵园管理处主要职责是管理保护好烈士纪念设施，开展各种形式的纪念活动，为祭奠先烈、弘扬烈士精神服务，为精神文明建设服务。作为对广大人民群众进行爱国主义教育的重要基地，褒扬烈士、教育群众的重要阵地，履行好对烈士纪念设施保护和管理的职能。

二、单位预算构成

皖西烈士陵园管理处单位性质为公益一类事业单位。截至2025年12月，皖西烈士陵园管理处实有各类人员18人，其中在职18人、离休0人、退休13人。

三、2026年度主要工作任务

(一)提前谋划、认真做好重大烈士纪念活动。保障好清明祭扫、9.30烈士纪念日、公祭日、庆祝建党、建军、国庆等大型活动和市委、市政府交办的重要接待任务。

(二)深入贯彻落实烈士褒扬各项政策。组织全体干部职工认真学习《烈士褒扬条例》，积极推动烈士褒扬工作高质量发展。

(三)做好烈士事迹文史资料挖掘、整理工作，增强红色旅游基地功能。

(四)拓宽红色宣讲模式，创新思路，丰富宣讲内容，把红色宣讲推上一个新的台阶。

(五)有针对性的开展工作人员业务素质教育。从服务意识、业务知识、应对能力、自律性等方面加强培训，并在实际工作中检查落实，促进工作人员爱岗敬业，服务意识等综合素质的提升，提高整体队伍的综合素质。

(六)加强革命文物的管理、保护与利用。

(七)加强爱国主义宣传力度。充分发挥“全国爱国主义教育示范基地”功能，利用好当地的红色资源、丰富教育方式，开拓创新，大力推进红色教育高质量发展。

第二部分  2026年单位预算表

皖西烈士陵园管理处2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.皖西烈士陵园管理处2026年收支总表（附件表1）

2.皖西烈士陵园管理处2026年收入总表（附件表2）

3.皖西烈士陵园管理处2026年支出总表（附件表3）

4.皖西烈士陵园管理处2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.皖西烈士陵园管理处2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.皖西烈士陵园管理处2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.皖西烈士陵园管理处2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.皖西烈士陵园管理处2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.皖西烈士陵园管理处2026年项目支出表（附件表9）

10.皖西烈士陵园管理处2026年政府采购支出表（附件表10）

11.皖西烈士陵园管理处2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.皖西烈士陵园管理处2026年通用资产配置支出表（附件表12）

13.皖西烈士陵园管理处2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.皖西烈士陵园管理处2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，皖西烈士陵园管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。皖西烈士陵园管理处2026年收支总预算376.30万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、文化旅游体育与传媒支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

皖西烈士陵园管理处2026年收入预算376.30万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2025年预算减少140.23万元，下降27.15%，下降原因主要是本年度无上年结转结余收入。

三、关于2026年支出总表的说明

皖西烈士陵园管理处2026年支出预算376.30万元，较2025年预算减少140.23万元，下降27.15%，下降原因主要是本年度无上年结转结余收入。

其中，基本支出316.80万元，占84.19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出59.50万元，占15.81%，主要用于纪念馆日常运转及园区烈士纪念设施管理维修、环境整治等。

    四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

皖西烈士陵园管理处2026年财政拨款收支预算376.30万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出302.50万元，占80.39%；文化旅游体育与传媒支出56.00万元，占14.88%；住房保障支出17.80万元，占4.73%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

皖西烈士陵园管理处2026年一般公共预算支出376.30万元，较2025年预算减少140.23万元，下降27.15%，下降原因主要是本年度无上年结转结余收入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出376.30万元，占100.00%；社会保障和就业支出302.50万元，占80.39%；文化旅游体育与传媒支出56.00万元，占14.88%；住房保障支出17.80万元，占4.73%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算23.80万元，较2025年预算增加1.22万元，增长5.40%，增长原因主要是职工岗位变动后工资及社保增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算11.90万元，较2025年预算增加0.61万元，增长5.40%，增长原因主要是职工岗位变动后工资及社保增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2026年预算266.80万元，较2025年预算减少144.92万元，下降35.20%，下降原因主要是本年度无上年结转结余收入。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算54.00万元，较2025年预算增加0.00万元，原因主要是上级下达专项资金较上年持平。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2026年预算2.00万元，较2025年预算增加2.00万元，原因主要是举行9.30烈士纪念日活动支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算17.80万元，较2025年预算增加0.86万元，增长5.08%，增长原因主要是职工岗位变动后公积金缴费基数增长。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

皖西烈士陵园管理处2026年一般公共预算基本支出316.79万元，其中，人员经费290.03万元，公用经费26.75万元。

（一）人员经费290.03万元，主要包括:基本工资64.27万元、奖金43.77万元、伙食补助费6.48万元、绩效工资40.43万元、机关事业单位基本养老保险费23.75万元、职业年金缴费11.88万元、职工基本医疗保险缴费6.28万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金17.80万元、其他工资福利支出38.80万元、退休费34.42万元、生活补助0.91万元、其他对个人和家庭的补助0.49万元等。

（二）公用经费26.76万元，主要包括：办公费5.10万元、水费0.06万元、电费5.22万元、邮电费0.40万元、差旅费3.00万元、会议费0.50万元、培训费0.50万元、公务接待费0.20万元、工会经费3.92万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他商品服务支出4.36万元等。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

皖西烈士陵园管理处2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

皖西烈士陵园管理处2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

皖西烈士陵园管理处2026年预算共安排项目支出59.50万元，较2025年预算减少154.21万元，下降72.16%，下降原因主要是本年度无上年结转结余收入。主要包括：本年财政拨款安排59.50万元（其中，一般公共预算拨款安排59.50万元）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

皖西烈士陵园管理处2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

皖西烈士陵园管理处2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

皖西烈士陵园管理处2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年，皖西烈士陵园管理处一般公共预算“三公”经费支出预算3.70万元，与2025年相比持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费3.50万元，公务接待费0.20万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.0万元，与2025年相比持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算3.50万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费3.50万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神；该项经费主要用于公车运行维护等支出。公务用车购置费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是厉行勤俭节约；该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0.20万元，与2025年相比持平，主要原因是严格按照市委市政府要求过紧日子的要求，严控公务接待范围及接待标准。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神，严格执行六安市党政机关国内公务接待管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2026年皖西烈士陵园管理处没有预算金额为300万元及以上的项目，所有项目绩效目标均随部门预算同步公开（详见附表14）”。

（二）机关运行经费。

皖西烈士陵园管理处系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年皖西烈士陵园管理处1家单位运行经费财政拨款预算26.76万元，较2025年减少0.45万元，下降1.65%，下降主要原因是本年电费支出减少。

（三）政府采购情况。

2026年皖西烈士陵园管理处政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，皖西烈士陵园管理处固定资产总金额616.41万元，较上年增加22.14万元，其中，土地、房屋及构筑物126.41万元、设备271.51万元、其他资产218.49万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2026年皖西烈士陵园管理处预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2026年皖西烈士陵园管理处预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年，皖西烈士陵园管理处3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款59.50万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：皖西烈士陵园管理处2026年预算报表（14张）

表一、2026年收支总表.pdf
表二、2026年收入总表.pdf
表三、2026年支出总表.pdf
表四、2026年财政拨款收支总表.pdf
表五、2026年一般公共预算支出表.pdf
表六、2026年一般公共预算基本支出表.pdf
表七、2026年政府性基金预算支出表.pdf
表八、2026年国有资本经营预算支出表.pdf
表九、2026年项目支出表.pdf
表十、2026年政府采购支出表.pdf
表十一、2026年政府购买服务支出表.pdf
表十二、2026年通用资产配置支出表.pdf
表十三、2026年一般公共预算”三公“经费支出预算表.pdf
表十四、2026年博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助绩效目标表（皖西烈士陵园管理处）.pdf
表十四、2026年日常运转经费绩效目标表（皖西烈士陵园管理处）.pdf
表十四、2026年文物征集修复保护及园区维修维护绩效目标表（皖西烈士陵园管理处）.pdf