六安市军供站2026年单位预算

六安市军供站

2026年单位预算

2026年2月

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第一部分  六安市军供站概况

1.主要职责

2.六安市军供站预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

1.六安市军供站2026年收支总表

2.六安市军供站2026年收入总表

3.六安市军供站2026年支出总表

4.六安市军供站2026年财政拨款收支总表

5.六安市军供站2026年一般公共预算支出表

6.六安市军供站2026年一般公共预算基本支出表

7.六安市军供站2026年政府性基金预算支出表

8.六安市军供站2026年国有资本经营预算支出表

9.六安市军供站2026年项目支出表

10.六安市军供站2026年政府采购支出表

11.六安市军供站2026年政府购买服务支出表

12.六安市军供站2026年通用资产配置支出表

13.六安市军供站2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.六安市军供站2026年项目支出绩效目标表

第三部分  2026年六安市军供站预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

根据文件规定，六安市军供站主要职责是：认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持以“为部队服务、为国防建设服务”为宗旨，保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的饮食、饮水、集结、休整等后勤供应工作正常进行。完成当地人民政府交办的有关事项。

二、六安市军供站预算构成

六安市军供站单位性质为公益一类单位。截至2025年12月，六安市军供站实有各类人员12人，其中在职12人、离休0人、退休21人。

三、2026年度主要工作任务

（一）结合实际进一步完善各项军供保障方案和预案，抓好职工培训和继续教育工作，不断提高保障服务能力和职工综合素质。 

（二）进一步加强作风建设和队伍建设，努力打造一支忠诚可靠、务实进取、保障有力的军供队伍。

（三）继续做好驻训部队应急保障、应征入伍青年体检保障、退役军人接待、新兵运输保障工作，拓展服务领域和服务项目，确保高效、优质、全面。

（四）夯实军供保障基础设施设备，加快军供站正规化、标准化、信息化建设，加强自我保障能力建设，代表政府做好拥军支前工作。

第二部分  2026年六安市军供站预算表

六安市供站2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市供站2026年收支总表（附件表1）

2.六安市供站2026年收入总表（附件表2）

3.六安市供站2026年支出总表（附件表3）

4.六安市供站2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市供站2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市供站2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市供站2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市供站2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市供站2026年项目支出表（附件表9）

10.六安市供站2026年政府采购支出表（附件表10）

11.六安市供站2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.六安市供站2026年通用资产配置支出表（附件表12）

13.六安市供站2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市供站2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2026年六安市军供站预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市军供站所有收入和支出均纳入六安市军供站预算管理。六安市军供站2026年收支总预算298.30万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

六安市军供站2026年收入预算298.30万元，其中：本年收入298.30万元、上年结转收入0.00万元。

本年收入298.30万元，主要包括：一般公共预算拨款收入284.30万元，占95.31%，较2025年预算减少7.31万元，下降2.39%，下降原因主要是单位人员变动；单位资金收入14万元，占4.69%，较2025年预算减少14.00万元，下降50.00%，下降原因是上年资金收入未缴纳房屋租金各项税费费用，年底已被财政收回。本年收入主要为收取被保障部队缴纳的伙食费用。

三、关于2026年支出总表的说明

六安市军供站2026年支出预算298.30万元，较2025年预算减少7.31万元，下降2.39%，下降原因主要是在职人员减少1名。其中，基本支出253.30万元，占84.95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出45.00万元，占15.05%，主要用于开展军供保障任务。

    四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

六安市军供站2026年财政拨款收支预算284.30万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款284.30万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入284.30万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出269.80万元，占94.89%；住房保障支出14.60万元，占5.11%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

六安市军供站2026年一般公共预算支出284.30万元，较2025年预算增加6.69万元，增长2.41%，主要原因：是本年增加了军供站新址不动产权登记费用资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出269.80万元，占94.89%；住房保障支出14.60万元，占5.14%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算19.40万元，较2025年预算减少1.20万元，下降6.15%，下降原因主要是单位人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算9.70万元，较2025年预算减少0.06万元，下降0.61%，下降原因主要是单位人员变动。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算14.60万元，较2025年预算减少0.04万元，下降0.27%，下降原因主要是单位人员变动。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

六安市军供站2026年一般公共预算基本支出253.40万元，其中，人员经费228.90万元，公用经费24.50万元。

（一）人员经费228.90万元，主要包括:基本工资52.70万元、奖金35.90万元、伙食补助费4.30万元、绩效工资32.70万元、机关事业单位基本养老保险费19.4万元、职业年金缴费9.70万元、职工基本医疗保险缴费5.10万元、其他社会保障缴费0.60万元、住房公积金14.60万元、对其他个人和家庭的补助支出53.80万元等。

（二）公用经费24.50万元，主要包括：办公费6.00万元、水费0.40万元、电费1.60万元、邮电费1.60万元、差旅费1.00万元、会议费0.50万元、公务接待费0.10万元、工会经费3.30万元、公务用车运行维护费7.60万元、其他商品服务支出2.5等。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

六安市军供站2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

六安市军供站2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

六安市军供站2026年预算共安排项目支出45.00万元，较2025年预算减少6.03万元，下降11.98%，下降原因主要是原房屋资产已移交市国资委，无房屋租赁收入。一般公共预算拨款安排 31.00万元，单位资金安排14.00万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

六安市军供站2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

六安市军供站2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

六安市军供站2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年，六安市军供站一般公共预算“三公”经费支出预算7.70万元，比2025年预算减少0.40万元，下降4.93%。其中：公务用车购置及运行费7.60万元，公务接待费0.10万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是无相关费用支出。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算7.60万元，与2025年相比预算减少0.40万元，下降0.05%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费7.60万元，与2025年相比减少0.40万元，下降0.05%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出；该项经费主要用于为过往部队、新兵入伍、退役老兵及支前民兵和民工在运输途中提供饮食、饮水、集结等公务保障用车运行费。公务用车购置费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是未购置公务车；该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0.10万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神，严格执行六安市党政机关国内公务接待管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2026年六安市军供站没有预算金额为300万元及以上的项目，所有项目绩效目标均随部门预算同步公开（详见附表14）。

（二）机关运行经费。

六安市军供站为非参公事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

2026年六安市军供站政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，六安市军供站固定资产总金额126.72万元，较上年减少3206.27万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、设备106.15万元、其他资产20.57万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中：其他按照规定配备的公务用车2辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2026年六安市军供站预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2026年六安市军供站预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年，六安市军供站（部门、单位名称）3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款31.00万元、单位资金当年安排14.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市军供站2026年预算报表（14张）

 表一、2026年收支总表（六安市军供站）.pdf
表二、2026年收入总表（六安市军供站）.pdf
表三、2026年支出总表（六安市军供站）.pdf
表四、2026年财政拨款收支总表（六安市军供站）.pdf
表五、2026年一般公共预算支出表（六安市军供站）.pdf
表六、2026年一般公共预算基本支出表（六安市军供站）.pdf
表七、2026年政府性基金预算支出表（六安市军供站）.pdf
表八、2026年国有资本经营预算支出表（六安市军供站）.pdf
表九、2026年项目支出表（六安市军供站）.pdf
表十、2026年政府采购支出表（六安市军供站）.pdf
表十一、2026年政府购买服务支出表（六安市军供站）.pdf
表十二、2026年通用资产配置支出表（六安市军供站）.pdf
表十三、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表（六安市军供站）.pdf
表十四、2026年军供站新址不动产权登记费用项目支出绩效目标表（六安市军供站）.pdf
表十四、2026年日常运转经费项目支出绩效目标表（六安市军供站）.pdf
表十四、2026年市军供站单位资金项目支出绩效目标表（六安市军供站）.pdf