六安市退役军人事务局（局本级）2025年单位预算报表及说明

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第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.六安市退役军人事务局2025年收支总表

2.六安市退役军人事务局2025年收入总表

3.六安市退役军人事务局2025年支出总表

4.六安市退役军人事务局2025年财政拨款收支总表

5.六安市退役军人事务局2025年一般公共预算支出表

6.六安市退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出表

7.六安市退役军人事务局2025年政府性基金预算支出表

8.六安市退役军人事务局2025年国有资本经营预算支出表

9.六安市退役军人事务局2025年基本支出总表

10.六安市退役军人事务局2025年项目支出总表

11.六安市退役军人事务局2025年政府采购支出表

12.六安市退役军人事务局2025年政府购买服务支出表

13.六安市退役军人事务局2025年“三公”经费支出预算表

14.六安市退役军人事务局2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据文件规定，六安市退役军人事务局主要职责是：

(一) 贯彻落实国家有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草相关地方性法规规章草案，拟订相关工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二) 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业、退役军人服务管理工作。

(三) 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四) 会同有关部门贯彻执行退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五) 组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(七) 组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、推荐工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九) 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

六安市退役军人事务局单位性质为行政单位。截至2024年12月，六安市退役军人事务局实有各类人员 37 人，其中在职 35  人、离休  0  人、退休 2 人。

三、2025年度主要工作任务

（一）持续强化思想政治引领。开展“老兵永远跟党走”系列活动，大力选树宣传退役军人先进典型。加大“兵支书”“兵教师”培养选拔力度，用好“红耀江淮”退役军人参与志愿服务平台，带动广大退役军人参与乡村振兴、基层治理。
    （二）持续深化体制机制改革。健全烈士纪念设施管护机制，建立英烈事迹和精神传播体系，高标准完成皖西烈士陵园配套设施提升改造项目。完善双拥工作机制，加强退役军人事务系统“三化”建设，提升行政效能和管理水平。
    （三）持续优化服务保障水平。依法合规做好优抚对象身份认定并落实相关待遇，持续实施困难帮扶民生实事项目。推动金寨县光荣院完成标准化光荣院验收。全力保持转业军官、退役士兵安置质量，加大就业创业扶持力度，助力军事人力资源转化。
    （四）持续亮化双拥工作名片。根据省双拥办通知，及早部署开展省级双拥模范城（县）创建工作。持续开展“舰城共建”“城连共建”“情系边海防官兵”拥军行动，严格落实军人随军家属就业安置和军人子女教育优待政策。
    （五）坚决守住安全稳定底线。健全退役军人权益保障基层治理体系，更好发挥基层服务中心（站）作用，推动矛盾问题源头化解。坚持常态化联系退役军人，健全领导干部约访接访下访机制，一体推进思想疏导、矛盾化解、困难帮扶。

第二部分  2025年单位预算表

六安市退役军人事务局2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市退役军人事务局2025年收支总表（附件表1）

2.六安市退役军人事务局2025年收入总表（附件表2）

3.六安市退役军人事务局2025年支出总表（附件表3）

4.六安市退役军人事务局2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市退役军人事务局2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市退役军人事务局2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市退役军人事务局2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市退役军人事务局2025年基本支出总表（附件表9）

10.六安市退役军人事务局2025年项目支出总表（附件表10）

11.六安市退役军人事务局2025年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市退役军人事务局2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市退役军人事务局2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市退役军人事务局2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市退役军人事务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市退役军人事务局2025年收支总预算6228.50万元，收入包括一般公共预算拨款收入6051.51万元、单位资金收入177.00万元，支出包括社会保障和就业支出6183.57万元、住房保障支出44.83万元。

二、关于2025年收入总表的说明

六安市退役军人事务局2025年收入预算6228.50万元，其中：本年收入5717.72万元、上年结转收入510.79万元。

（一）本年收入5717.72万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5540.72万元，占96.90%，较2024年预算减少482.26万元，下降8.01%，下降原因主要是本年部分人员类项目资金进行压缩以及进一步紧缩单位公用经费；单位资金收入177.00万元，占3.10%，较2024年预算增加177.00万元，增长原因主要是本年按照全口径预算编报要求将单位预计取得收入纳入预算管理中。

（二）上年结转收入510.79万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2024年预算减少181.90万元，下降26.26%，下降原因主要是本年结转上年度上级转移支付收入资金减少。

三、关于2025年支出总表的说明

六安市退役军人事务局2025年支出预算6228.50万元，较2024年预算减少487.17万元，下降7.25*%，下降原因主要是本年部分人员类项目资金进行压缩以及进一步紧缩单位公用经费。其中，基本支出639.18万元，占10.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、给与人员保障等；项目支出5589.32万元，占89.74%，主要用于：（1）全面建成退役军人服务管理保障工作体系，全力推进政策落实，着力维护合法权益，畅通依法维权渠道；（2）积极开展教育培训，改进安置办法，提高安置质量；（3）加大褒扬力度，弘扬英烈精神，广泛开展双拥共建活动；（4）做好优待抚恤工作，关爱生活困难退役军人；（5）积极扶持退役军人创业，推动实现更好就业；（6）加强退役军人思想政治工作，发挥退役军人模范作用。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安市退役军人事务局2025年财政拨款收支预算6051.50万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入5540.72万元，上年结转收入510.79万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出6006.57万元，占99.26%；住房保障支出44.93万元，占0.74%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市退役军人事务局2025年一般公共预算支出6051.50万元，较2024年预算减少664.17万元，下降9.89%，主要原因：一是本年部分人员类项目资金进行压缩；二是进一步紧缩单位公用经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出6006.57万元，占99.26%；住房保障支出44.93万元，占0.74%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算57.53万元，较2024年预算增加5.26万元，增长10.06%，增长原因主要是单位工作人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算28.76万元，较2024年预算增加2.62万元，增长10.02%，增长原因主要是单位工作人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算377.35万元，较2024年预算减少114.89万元，减少23.34%，减少原因主要是优抚对象专项经费项目人员减少项目经费压缩。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2025年预算46.30万元，较2024年预算增加46.30万元，增加原因主要是本年上级下达退役士兵安置补助资金。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项） 2025年预算4.15万元，较2024年预算减少13.00万元，减少75.80%，减少原因主要是计划安排退役士兵人数减少。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2025年预算3132.45万元，较2024年预算增加2202.99万元，增加237.02%，增加原因主要是本年提前下达企业军转干部生活困难补助资金中央及省级配套资金。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2025年预算350.99万元，较2024年预算减少3064.16万元，减少89.72%，减少原因主要是本年调整下达资金科目以及压缩安置类资金。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2025年预算320.00万元，较2024年预算减少30.00万元，减少8.57%，减少原因主要是本年压缩重大节日慰问经费项目。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2025年预算507.97万元，较2024年预算增加13.68万元，增加2.77%，增加原因主要是本年在职工作人员增加。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2025年预算45.00万元，较2024年预算减少25.00万元，减少35.71%，减少原因主要是本年双拥工作经费内容调整，经费对应压缩减少。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2025年预算393.97万元，较2024年预算减少229.52万元，减少36.81%，减少原因是压缩部分人员类项目经费开支。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算742.11万元，较2024年预算增加542.84万元，增加原因是本年提前下达退役士兵技能培训经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算44.93万元，较2024年预算增加5.72万元，增长14.59%，增长原因主要是人员增加以及职级晋升导致住房公积金缴存基数上浮增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安市退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出639.18万元，其中，人员经费547.43万元，公用经费91.76万元。

（一）人员经费547.43万元，主要包括:基本工资152.23万元、津贴补贴41.17万元、奖金117.27万元、伙食补助费12.24万元、绩效工资48.86万元、机关事业单位基本养老保险费57.53万元、职业年金缴费28.76万元、职工基本医疗保险缴费14.93万元、其他社会保障缴费1.11万元、住房公积金44.93万元、医疗费1.27万元、其他工资福利支出18.50万元、退休费5.95万元、生活补助2.33万元、医疗费补助0.11万元、对其他个人和家庭的补助支出0.24万元。

（二）公用经费91.76万元，主要包括：办公费8.00万元、印刷费3.00万元、水0.36万元、电费10.16万元、邮电费2.00万元、物业管理费30.00万元、差旅费4.00万元、维修（护）费0.90万元、会议费5.00万元、公务接待费3.50万元、工会经费7.79万元、福利费0.13万元、其他交通费用13.72万元、其他商品服务支出3.20万元等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

六安市退役军人事务局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

六安市退役军人事务局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安市退役军人事务局2025年预算共安排项目支出5589.32万元，较2024年预算减少514.44万元，下降8.43%，下降原因主要是（1）本年部分项目工作内容调整，项目经费减少；（2）结转上年部分转移支付资金减少。主要包括：本年财政拨款安排4901.53万元（其中，一般公共预算拨款安排4901.53万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排510.79万元（其中，一般公共预算拨款安排510.79万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政专户管理资金安排0.00万元，单位资金安排177.00万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市退役军人事务局2025年预算安排政府采购支出30.00万元，较2024年预算减少20.00万元，下降40.00%，下降原因主要是压缩本年物业管理采购费用。其中，一般公共预算安排30.00万元，占100.00%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市退役军人事务局2025年预算安排政府购买服务支出30.00万元，较2024年预算增加30.00万元，增长原因主要是政府部门后勤管理需要采购物业管理服务。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安市退役军人事务局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算3.50万元，与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，公务接待费3.50万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是我单位无公务用车。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是我单位无公务用车。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算3.50万元，与2024年相比持平，主要原因是部门严格按照市委市政府要求过紧日子的要求严控公务接待范围及接待标准。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1、“优抚对象专项经费”项目。

（1）项目概述。该项目主要用于为1953年底前入伍的军队退役人员、1953年后“两参”人员发放生活困难补助，以及越战老兵养老保险接续费用、组织功臣模范、烈士遗属等人员在我市光荣院进行短期疗养费用。

（2）项目立项依据。《关于调整在企业退休的部分军队退役人员生活困难补助标准的通知》（皖退役军人密电〔2018〕5号）、《六安市人民政府第10次常务会议纪要》、《军人抚恤优待条例》等文件安排。

（3）实施主体。六安市退役军人事务局优抚科。

（4）起止时间。2025年元月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。

①以灵活就业人员身份接续基本养老保险的退役人员16人，基本养老保险接续费约20万元

②为我市1953年底前参军转业和复员到企业的退休人员51人发放生活困难补助78.12万元，军转干部13人*700元*12个月+退役士兵35人*1600元*12个月= 78.12万元；

③为市直1953年底以后入伍的在企业退休的“两参”人员发放生活困难补助219万元，具体测算：790元*12个月*231人=219万元；

（6）年度预算安排。财政拨款317.12万元（含上年结转0.00万元）。

（7）绩效目标。通过该项目资金，完成为我市1953年底前参军转业和复员到企业的退休人员、1953年后入伍的在企业退休的“两参”人员发放生活困难补助，为以灵活就业人员身份接续养老保险的越战退役人员缴纳养老保险费用，落实优抚对象相关政策等工作内容，实现切实做好抚恤优待工作和关爱帮扶工作，增强退役军人幸福感的工作目标。

2、“重大节日慰问经费”项目

（1）项目概述。用于市退役军人局、市民政局、市人社局、市委老干部局、市残联等单位重大节日对军分区、烈属、特困老人、低保户、下岗失业人员、特别困难农民工、厅局级离退休老干部、特困残疾人和残疾人福利企业等慰问。

（2）项目立项依据：根据市政府工作需要。

（3）实施主体。六安市退役军人事务局、市委老干部局、市民政局等单位

（4）起止时间。2025年元月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。用于市退役军人局、市民政局、市人社局、市委老干部局、市残联等单位重大节日对军分区、烈属、特困老人、低保户、下岗失业人员、特别困难农民工、厅局级离退休老干部、特困残疾人和残疾人福利企业等慰问。

（6）年度预算安排。财政拨款320.00万元（含上年结转0.00万元）。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，按照市委市政府工作要求，完成在“七一”、“八一”以及“春节”等重要节日到来之前对重要涉军团体进行慰问的工作内容，实现表达党和军队对他们的关心和关注，促使涉军团体稳定性大大提升的工作目标。

六安市退役军人事务局另有预算金额300万以上项目4个，分别为“对个人家庭补助——企业军转干部”项目（700万元）、“省级企业军转干部配套资金”项目（993.69万元）、“退役安置补助经费”项目（1187.67万元）、中央企业军转干部补助资金（887万元），以上项目内容均高度涉密，项目信息暂不予以公开。

（二）机关运行经费。

2025年六安市退役军人事务局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算91.76万元，较2024年减少22.52万元，下降19.71%，下降主要原因是本年物业管理费支出大幅减少。

（三）政府采购情况。

2025年六安市退役军人事务局政府采购预算总额30.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算30.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，六安市退役军人事务局固定资产总金额149.03万元，较上年增加49.40万元，其中，土地、房屋及构筑物2.00万元、设备93.70万元、其他资产53.33万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，六安市退役军人事务局18个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4901.53万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排177.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市退役军人事务局（局本级）2025年预算报表（14张）

 表一、2025年收支总表.pdf
表二、2025年收入总表.pdf
表三、2025年支出总表.pdf
表四、2025年财政拨款收支总表.pdf
表五、2025年一般公共预算支出表.pdf
表六、2025年一般公共预算基本支出.pdf
表七、2025年政府性基金预算支出表.pdf
表八、2025年国有资本经营预算支出表.pdf
表九、2025年基本支出总表.pdf
表十、2025年项目支出总表.pdf
表十一、2025年政府采购支出表.pdf
表十二、2025年政府购买服务支出表.pdf
表十三、2025年“三公”经费支出预算表.pdf
表十四、六安市退役军人事务局-对个人和家庭补助——困难退役军人关爱帮扶资金绩效目标申报表.pdf
表十四、六安市退役军人事务局-对个人和家庭补助——优抚对象专项经费绩效目标申报表.pdf
表十四、六安市退役军人事务局-对个人和家庭补助——越战老兵公益性岗位专项经费绩效目标申报表.pdf
表十四、六安市退役军人事务局-对个人和家庭补助——自主择业军转干部医保费绩效目标申报表.pdf
表十四、六安市退役军人事务局-基建支出绩效目标申报表.pdf
表十四、六安市退役军人事务局-退役军人局单位运转经费绩效目标申报表.pdf
表十四、六安市退役军人事务局-退役军人局单位资金绩效目标申报表.pdf
表十四、六安市退役军人事务局-优抚安置工作专项经费绩效目标申报表.pdf
表十四、六安市退役军人事务局-优抚对象补助经费(中央配套)绩效目标申报表.pdf
表十四、六安市退役军人事务局-专项业务费——双拥工作经费绩效目标申报表.pdf
表十四、六安市退役军人事务局-专项业务费——退役军人服务保障经费绩效目标申报表.pdf
表十四、六安市退役军人事务局-专项业务费——退役军人就业帮扶资金绩效目标申报表.pdf
表十四、六安市退役军人事务局-专项业务费——重大节日慰问经费绩效目标申报表.pdf