六安市军队离退休干部管理服务中心2025年单位预算报表及说明

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第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.六安市军队离退休干部管理服务中心2025年收支总表

2.六安市军队离退休干部管理服务中心2025年收入总表

3.六安市军队离退休干部管理服务中心2025年支出总表

4.六安市军队离退休干部管理服务中心2025年财政拨款收支总表

5.六安市军队离退休干部管理服务中心2025年一般公共预算支出表

6.六安市军队离退休干部管理服务中心2025年一般公共预算基本支出表

7.六安市军队离退休干部管理服务中心2025年政府性基金预算支出表

8.六安市军队离退休干部管理服务中心2025年国有资本经营预算支出表

9.六安市军队离退休干部管理服务中心2025年基本支出总表

10.六安市军队离退休干部管理服务中心2025年项目支出总表

11.六安市军队离退休干部管理服务中心2025年政府采购支出表

12.六安市军队离退休干部管理服务中心2025年政府购买服务支出表

13.六安市军队离退休干部管理服务中心2025年“三公”经费支出预算表

14.六安市军队离退休干部管理服务中心2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

按照党和政府关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实军队离退休干部的政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，发挥他们的作用。

二、单位预算构成

六安市军队离退休干部管理服务中心单位性质为行政单位。截至2024年12月，六安市军队离退休干部管理服务中心实有各类人员36人，其中在职11人、离休2人、退休  10人，遗属13人。

三、2025年度主要工作任务

（一）强化制度建设，巩固学习成果，继续抓好政治理论和党史学习教育，推进军休工作向新向好发展。
    （二）强化基层组织建设，充分发挥军休干部管委会、关工委、工会等组织优势，开展走访、慰问、帮扶等工作，积极为军休干部“发挥余热，服务社会”搭建平台。
     (三) 继续引入社会优质资源为年老体弱及精神类疾病军休干部开展养老、医疗、心理慰藉等多样化服务。加强对独居、孤寡、伤残、病重、高龄军休干部的关爱帮扶。对分散居住的高龄军休干部实行网格化管理、亲情化服务。
    （四）组织军休老干部开展荣誉疗养，就近就地参观学习、开展棋牌、书画、垂钓等活动，丰富军休干部的业余文化生活。
    （五）按照3年移交计划，认真作好军休干部移交安置工作。

第二部分  2025年单位预算表

六安市军队离退休干部管理服务中心2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市军队离退休干部管理服务中心2025年收支总表（附件表1）

2.六安市军队离退休干部管理服务中心2025年收入总表（附件表2）

3.六安市军队离退休干部管理服务中心2025年支出总表（附件表3）

4.六安市军队离退休干部管理服务中心2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市军队离退休干部管理服务中心2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市军队离退休干部管理服务中心2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市军队离退休干部管理服务中心2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市军队离退休干部管理服务中心2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市军队离退休干部管理服务中心2025年基本支出总表（附件表9）

10.六安市军队离退休干部管理服务中心2025年项目支出总表（附件表10）

11.六安市军队离退休干部管理服务中心2025年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市军队离退休干部管理服务中心2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市军队离退休干部管理服务中心2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市军队离退休干部管理服务中心2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市军队离退休干部管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市军队离退休干部管理服务中心2025年收支总预算928.21万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出913.57万元、住房保障支出14.64万元。

二、关于2025年收入总表的说明

六安市军队离退休干部管理服务中心2025年收入预算928.21万元，其中：本年收入601.95万元、上年结转收入326.26万元。

（一）本年收入601.95万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2024年预算增加198.07万元，增长49.04%，增长原因主要是上级补助收入增加。

（二）上年结转收入326.26万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2024年预算减少13.37万元，下降3.93%，下降原因主要是上年支付军休干部离退休费增加。

三、关于2025年支出总表的说明

六安市军队离退休干部管理服务中心2025年支出预算928.21万元，较2024年预算增加198.07万元，增长49.04%，增长原因主要是上级补助收入增加。其中，基本支出351.05万元，占37.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出577.16万元，占62.18%，主要用于军休干部慰问及开展活动。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安市军队离退休干部管理服务中心2025年财政拨款收支预算677.31万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分为：本年财政拨款收入351.05万元，上年结转收入326.26万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出662.67万元，占97.84%；住房保障支出14.64万元，占3.16%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市军队离退休干部管理服务中心2025年一般公共预算支出677.31万元，较2024年预算减少66.20万元，下降8.90%，主要原因人员经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出662.67万元，占97.84%；住房保障支出14.64万元，占2.16%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算18.34万元，较2024年预算增加0.58万元，下降3.27%，增长原因主要是在职人员工资基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算9.17万元，较2024年预算增加0.29万元，增长3.27%，增长原因主要是在职人员工资基数调整。

3 .社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2025年预算135.49万元，较2024年预算减少52.22万元，下降27.82%，下降原因主要是军队离休干部减少。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）2025年预算 173.41万元，较2024年预算减少18.59万元，下降9.68%，下降原因主要是军休干部减少及项目经费减少。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2025年预算 3.99万元，较2024年预算增加1.70万元，增长74.24%，增长原因主要是转移支付结转增加。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2025年预算322.27万元，较2024年预算增加0.73万元，增长0.23%，增长原因主要是转移支付结转资金增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算14.64万元，较2024年预算增加1.32万元，增长9.91%，增长原因主要是在职人员工资基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安市军队离退休干部管理服务中心2025年一般公共预算基本支出351.05万元，其中，人员经费326.62万元，公用经费24.43万元。

（一）人员经费326.62万元，主要包括:基本工资47.07万元、津贴补贴28.31万元、奖金39.24万元、伙食补助费3.96万元、机关事业单位基本养老保险费18.34万元、职业年金缴费9.17万元、职工基本医疗保险缴费31.78万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金14.64万元、医疗费3.85万元、离休费51.39万元、退休费18.97万元、抚恤金4.59万元、生活补助51.23万元、医疗费补助3.74万元、对其他个人和家庭的补助0.18万元。

（二）公用经费24.43万元，主要包括：办公费3.50万元、水费0.01万元、电费1.99万元、邮电费1.30万元、差旅费0.50万元、维修（护）费0.30万元、会议费2.50万元、公务接待费0.30万元、工会经费2.60万元、福利费0.05万元、其他交通费用7.38万元、其他商品服务支出4.00万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

六安市军队离退休干部管理服务中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

六安市军队离退休干部管理服务中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安市军队离退休干部管理服务中心2025年预算共安排项目支出577.16万元，较2024年预算增加235.03万元，增长68.70%，增长原因主要是代管资金编入预算。主要包括：财政拨款结转结余安排326.26万元（其中，一般公共预算拨款安排326.26万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），单位资金安排250.90万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市军队离退休干部管理服务中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市军队离退休干部管理服务中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安市军队离退休干部管理服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.30万元，与2024年相比持平较2024年预算减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，公务接待费0.30万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平2024年预算减少0.00，下降0.00%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0.00万元，与2024年相比持平较2024年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是无公务用车。公务用车购置费0.00万元，与2024年相比持平较2024年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是无公务用车。

（三）公务接待费。支出预算0.30万元，与2024年相比持平较2024年预算减少 0.00万元，下降0.00%，主要原因是主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

我单位涉及代管资金项目1个，上级转移支付资金项目2个，分别是“自主择业军转干部补助经费”、“退役安置补助经费”，以上项目均为涉密资金项目，项目信息暂不予以公开。

（二）机关运行经费

2024年六安市军队离退休干部管理服务中心参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算24.43万元，较2024年减少0.40万元，下降1.61%，下降主要原因是在职人员变动导致。

（三）政府采购情况

2025年六安市军队离退休干部管理服务中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月，六安市军队离退休干部管理服务中心固定资产总金额153.17万元，较上年增加9.12万元，其中通用设备122.43万元、专用设备12.10万元、家具、用具、装具及动植物18.17万元、图书、档案0.46万元。

单位车改后保留车辆0辆

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，六安市军队离退休干部管理服务中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款326.26万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排250.90万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市军队离退休干部管理服务中心2025年预算报表（14张）

 表一、2025年收支总表（六安市军队离退休干部管理服务中心）.pdf
表二、2025年收入总表（六安市军队离退休干部管理服务中心）.pdf
表三、2025年支出总表（六安市军队离退休干部管理服务中心）.pdf
表四、2025年财政拨款收支总表（六安市军队离退休干部管理服务中心）.pdf
表五、 2025年一般公共预算支出表（六安市军队离退休干部管理服务中心）.pdf
表六、2025年一般公共预算基本支出（六安市军队离退休干部管理服务中心）.pdf
表七、2025年政府性基金预算支出表（六安市军队离退休干部管理服务中心）.pdf
表八、2025年国有资本经营预算支出表（六安市军队离退休干部管理服务中心）.pdf
表九、2025年基本支出总表（六安市军队离退休干部管理服务中心）.pdf
表十、2025年 项目支出总表（六安市军队离退休干部管理服务中心）.pdf
表十一、2025年政府采购支出表（六安市军队离退休干部管理服务中心）.pdf
表十二、2025年政府购买服务支出表（六安市军队离退休干部管理服务中心）.pdf
表十三、2025年“三公”经费支出表（六安市军队离退休干部管理服务中心）.pdf

 关于不公开项目绩效目标的情况说明.pdf