皖西烈士陵园管理处2025年单位预算报表及说明

目   录

第一部分  皖西烈士陵园管理处概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.皖西烈士陵园管理处2025年收支总表

2.皖西烈士陵园管理处2025年收入总表

3.皖西烈士陵园管理处2025年支出总表

4.皖西烈士陵园管理处2025年财政拨款收支总表

5.皖西烈士陵园管理处2025年一般公共预算支出表

6.皖西烈士陵园管理处2025年一般公共预算基本支出表

7.皖西烈士陵园管理处2025年政府性基金预算支出表

8.皖西烈士陵园管理处2025年国有资本经营预算支出表

9.皖西烈士陵园管理处2025年基本支出总表

10.皖西烈士陵园管理处2025年项目支出总表

11.皖西烈士陵园管理处2025年政府采购支出表

12.皖西烈士陵园管理处2025年政府购买服务支出表

13.皖西烈士陵园管理处2025年“三公”经费支出预算表

14.皖西烈士陵园管理处2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  皖西烈士陵园管理处单位概况

一、皖西烈士陵园管理处主要职责

皖西烈士陵园管理处主要职责是管理好、保护好烈士纪念设施，开展各种形式的纪念活动。作为对广大人民群众进行爱国主义教育的重要基地，褒扬烈士、教育群众的重要阵地，履行好对烈士纪念设施保护和管理的职能。其主要功能是为祭奠先烈服务，为弘扬烈士精神服务，为精神文明建设服务。

二、皖西烈士陵园管理处预算构成

皖西烈士陵园管理处单位性质为公益一类事业单位。截至2024年12月，皖西烈士陵园管理处实有各类人员19人，其中在职19人、离休0人、退休12人。

三、2025年度主要工作任务

(一）提前谋划、认真做好重大烈士纪念活动。保障好清明祭扫、9.30烈士纪念日、公祭日、庆祝建党、建军、国庆等大型活动和市委、市政府交办的重要接待任务。

(二）深入贯彻落实烈士褒扬各项政策。组织全体干部职工认真学习《烈士褒扬条例》，积极推动烈士褒扬工作高质量发展。

(三）做好烈士事迹文史资料挖掘、整理工作，增强红色旅游基地功能。

(四）拓宽红色宣讲模式，创新思路，丰富宣讲内容，把红色宣讲推上一个新的台阶。

(五）有针对性的开展工作人员业务素质教育。从服务意识、业务知识、应对能力、自律性等方面加强培训，并在实际工作中检查落实，促进工作人员爱岗敬业，服务意识等综合素质的提升，提高整体队伍的综合素质。

(六）加强革命文物的管理、保护与利用。

(七）加大爱国主义宣传力度。充分发挥“全国爱国主义教育示范基地”功能，利用好当地的红色资源、丰富教育方式，开拓创新，大力推进红色教育高质量发展。

第二部分   2025年皖西烈士陵园管理处预算表

皖西烈士陵园管理处2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.皖西烈士陵园管理处2025年收支总表（附件表1）

2.皖西烈士陵园管理处2025年收入总表（附件表2）

3.皖西烈士陵园管理处2025年支出总表（附件表3）

4.皖西烈士陵园管理处2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.皖西烈士陵园管理处2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.皖西烈士陵园管理处2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.皖西烈士陵园管理处2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.皖西烈士陵园管理处2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.皖西烈士陵园管理处2025年基本支出总表（附件表9）

10.皖西烈士陵园管理处2025年项目支出总表（附件表10）

11.皖西烈士陵园管理处2025年政府采购支出表（附件表11）

12.皖西烈士陵园管理处2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.皖西烈士陵园管理处2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.皖西烈士陵园管理处2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2025年皖西烈士陵园管理处预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，皖西烈士陵园管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。皖西烈士陵园管理处2025年收支总预算516.53万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、文化旅游体育与传媒支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

皖西烈士陵园管理处2025年收入预算516.53万元，其中：本年收入363.82万元、上年结转收入152.71万元。

（一）本年收入363.82万元，主要包括：一般公共预算拨款收入363.82万元，占100.00%，较2024年预算减少9.38万元，下降2.51%，下降原因主要是市级项目经费压减；

（二）上年结转收入152.71万元，主要包括：一般公共预算拨款收入152.71万元，占100.00%，较2024年预算增加152.71万元，增长100.00%，增长原因主要是上年结转烈士纪念园改扩建项目经费。

三、关于2025年支出总表的说明

皖西烈士陵园管理处2025年支出预算516.53万元，较2024年预算增加143.33万元，增长38.41%，增长原因主要是上年结转烈士纪念园改扩建项目经费。其中，基本支出302.82万元，占58.63%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出213.71万元，占41.37%，主要用于园区烈士纪念设施管理、维修、维护、改扩建等支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

皖西烈士陵园管理处2025年财政拨款收支预算516.53万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款516.53万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入363.82万元，上年结转收入152.71万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出445.60万元，占86.27%；文化旅游体育与传媒支出54.00万元，占10.45%；住房保障支出16.94万元，占3.28%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

皖西烈士陵园管理处2025年一般公共预算支出516.53万元，较2024年预算增加143.33万元，增长38.40%，主要原因：结转上年烈士纪念园改扩建项目经费152.71万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出445.60万元，占86.27%；文化旅游体育与传媒支出54.00万元，占10.45%；住房保障支出16.4万元，占3.28%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算22.58万元，较2024年预算增加3.42万元，增长17.85%，增长原因主要是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算11.29万元，较2024年预算增加1.71万元，增长17.85%，增长原因是人员增加。

3．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2025年预算411.76万元，较2024年预算增加135.68万元，增长49.15%，增长原因主要是含上年结转烈士纪念园改扩建项目经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算16.94万元，较2024年预算增加2.57万元，增长17.88%，增长原因主要是人员增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2024年预算54.00万元，较2024年预算增加0.00万元，原因主要是上级下达专项资金较上年持平。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

皖西烈士陵园管理处2025年一般公共预算基本支出302.82万元，其中，人员经费275.62万元，公用经费27.21万元。

（一）人员经费275.62万元，主要包括：基本工资57.13万元、奖金45.80万元、伙食补助费6.84万元、绩效工资38.21万元、机关事业单位基本养老保险费22.58万元、职业年金缴费11.29万元、职工基本医疗保险缴费5.72万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金16.94万元、其他工资福利支出37.06万元。

（二）公用经费27.21万元，主要包括：办公费3.10万元、水费0.21万元、电费6.14万元、邮电费0.40万元、差旅费3.00万元、维修（护）费、会议费0.50万元、培训费0.50万元、公务接待费0.20万元、工会经费3.39万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他商品服务支出6.20万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

皖西烈士陵园管理处2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

皖西烈士陵园管理处2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

皖西烈士陵园管理处2025年预算共安排项目支出213.71万元，较2024年预算增加140.71万元，增长51.88%，增长原因主要是含上年结转烈士纪念园改扩建项目经费。主要包括：本年财政拨款安排61.00万元（其中，一般公共预算拨款安排61.00万元），财政拨款结转结余安排152.71万元（其中，一般公共预算拨款安排152.71万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

皖西烈士陵园管理处2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

皖西烈士陵园管理处2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，皖西烈士陵园管理处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算3.70万元，与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费3.50万元，公务接待费0.20万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算3.50万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费3.50万元，与2024年相比持平，主要原因是严格落实中央八项规定。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是未购置公务车。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0.20万元，与2024年相比持平，主要原因是严格落实中央八项规定。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“文物征集修复保护及园区维修维护”项目。

（1）项目概述。1、革命文物资料的征集、整理、修复，加强文物资料的管理、保护与利用；2、园区碑林石刻、纪念碑、大型雕塑和烈士铜像等纪念设施维修维护，充分发挥全国爱国主义教育示范基地的教育作用；3、大别山革命历史纪念馆内中央空调、馆内现代影音设备维修维护。馆内中央空调2013年安装，时间过长，需经常维修维护保养，现代影音设备投影仪、电子屏、声光电多媒体机等均使用6年以上，内部零部件需更换。

（2）立项依据。《烈士褒扬条例》《省委宣传部 省退役军人厅 省财政厅关于印发全省县级以下英雄烈士纪念设施整修工程实施方案的通知》（皖退役军人发〔2021〕23号）

（3）实施主体。皖西烈士陵园管理处。

（4）起止时间。2025年1月1日—2025年12月31日

（5）项目内容。1、文物资料征集整理修复使用；2、大别山革命历史纪念馆内部各类设施设备维护维修。其中①馆内消防设施年度维保及部分消防设施设备老化（控制主机故障频繁急需更换）；②馆内智能化运行系统，人流统计系统，监控显示系统，网络运行维修维保；③纪念馆参观预约核销系统的云端数据处理，智能自助语音讲解系统，门禁核销设备维修维护等；④馆内全彩LED显示系统，电子沙盘系统，战斗场景投影仪影音设备含投影仪、电子屏多媒体机等均使用6年，以上设备均已老化频繁出现故障，零部件需经常维修保养；等维修维护费；⑤馆内中央空调于2013年安装至今已10余年，零部件老化，故障频繁维修维护；⑥纪念馆内无障碍通道（电梯）维护维修。3、大别山革命烈士纪念馆外部设施维护维修。其中①陵园碑林石刻、纪念碑、大型雕塑和烈士铜像、铁桥等园区维修维护；②纪念馆外墙及外墙玻璃清洗及窗帘等设施清洗维护等；③纪念馆楼顶及外墙大理石干挂结构，需进行防水、防脱落、保温等维修维护。

（6）年度预算安排。财政拨款7.00万元。

（7）绩效目标。通过项目实施，开展园区内各项设施管养维护，美化环境，烈士资料收集、整理，革命文物管理、保护，展馆硬件设施的强化，各种形式革命烈士纪念活动的开展等工作，确保充分发挥爱国主义教育示范基地“褒扬先烈、教育后人、服务社会”的宗旨，丰富人民群众物质文化生活，持续提升公共文化服务水平，保障陵园优质、高效运转。

2.“博物馆逐步免费开放补助资金”项目。

（1）项目概述。主要用于免费开放后正常运转和提升公共服务能力等支出。

（2）立项依据。《中央补助地方博物馆，纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》（财教〔2013〕201号）

（3）实施主体。皖西烈士陵园管理处。

（4）起止时间。2025年1月1日—2025年12月31日

（5）项目内容。用于免费开放后正常运转和提升公共服务能力等支出。

（6）年度预算安排。财政拨款54.00万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，管理建设维护好红色教育基地，实现“褒扬先烈，教育后人，服务社会”的宗旨，给群众提供寓教于乐的安全场地。

3.“2024年中央优抚事业单位补助资金”项目。

（1）项目概述。皖西烈士陵园新建烈士英名墙、改造悼念广场、公共厕所以及部分道路等配套设施进行提升改造支出。

（2）立项依据。《皖财社〔2024〕646号》

（3）实施主体。皖西烈士陵园管理处。

（4） 起止时间。2024年11月1日—2025年12月31日。

（5）项目内容。对皖西烈士陵园配套设施进行提升改造，主要内容包括新建烈士英名墙、改造悼念广场、公共厕所以及部分道路等配套设施。

（6）年度预算安排。财政拨款152.71万元（含上年结转152.71万元）。

（7）绩效目标。通过对皖西烈士陵园配套设施进行提升改造，主要内容包括新建烈士英名墙、改造悼念广场、公共厕所以及部分道路等配套设施，全面提升烈士陵园整体质量，优化园区功能，更好发挥烈士纪念设施褒扬英烈、教育后人的红色教育阵地功能；激发党员干部、群众及青少年的爱国主义情怀，树立永跟党走的信念。

（二）机关运行经费。

皖西烈士陵园管理处系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2025年皖西烈士陵园管理处政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，皖西烈士陵园管理处固定资产总金额594.27万元，较上年增加145.52万元，其中，土地、房屋及构筑物125.00万元、设备329.27万元、其他资产140.00万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年皖西烈士陵园管理处预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2025年皖西烈士陵园管理处预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，皖西烈士陵园管理处3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款213.71万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：皖西烈士陵园管理处2025年预算报表（14张） 

 表一、2025年收支总表(皖西烈士陵园管理处).pdf
表二、2025年收入总表(皖西烈士陵园管理处).pdf
表三、2025年支出总表(皖西烈士陵园管理处).pdf
表四、2025年财政拨款收支总表(皖西烈士陵园管理处).pdf
表五、2025年一般公共预算支出表(皖西烈士陵园管理处).pdf
表六、2025年一般公共预算基本支出(皖西烈士陵园管理处).pdf
表七、2025年政府性基金预算支出表(皖西烈士陵园管理处).pdf
表八、2025年国有资本经营预算支出表(皖西烈士陵园管理处).pdf
表九、2025年基本支出总表(皖西烈士陵园管理处).pdf
表十、2025年项目支出总表(皖西烈士陵园管理处).pdf
表十一、2025年政府采购支出表（皖西烈士陵园管理处）_.pdf
表十二、2025年政府购买服务支出表（皖西烈士陵园管理处）_.pdf
表十三、2025年“三公”经费支出预算表(皖西烈士陵园管理处).pdf
表十四、2024年中央优抚事业单位补助资金绩效目标表（皖西烈士陵园管理处）.pdf
表十四、博物馆逐步免费开放补助资金绩效目标表（皖西烈士陵园管理处）.pdf
表十四、文物征集修复保护及园区维修维护绩效目标表（皖西烈士陵园管理处）.pdf