六安市军供站2025年单位预算报表及说明

第一部分  六安市军供站概况

1.主要职责

2.六安市军供站预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.六安市军供站2025年收支总表

2. 六安市军供站2025年收入总表

3. 六安市军供站2025年支出总表

4. 六安市军供站2025年财政拨款收支总表

5. 六安市军供站2025年一般公共预算支出表

6. 六安市军供站2025年一般公共预算基本支出表

7. 六安市军供站2025年政府性基金预算支出表

8. 六安市军供站2025年国有资本经营预算支出表

9.六安市军供站2025年基本支出总表

10.六安市军供站2025年项目支出总表

11.六安市军供站2025年政府采购支出表

12.六安市军供站2025年政府购买服务支出表

13.六安市军供站2025年“三公”经费支出预算表

14.六安市军供站2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年六安市军供站预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 六安市军供站概况

一、主要职责

根据文件规定，六安市军供站主要职责是：认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持以“为部队服务、为国防建设服务”为宗旨，保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的饮食、饮水、集结、休整等后勤供应工作。完成当地人民政府交办的有关事项。

二、六安市军供站预算构成

六安市军供站单位性质为事业单位。截至2024年12月，六安市军供站实有各类人员34人，其中在职13人、离休0人、退休21人。

三、2025年度主要工作任务

（一）结合实际进一步完善各项军供保障方案和预案，抓好职工培训和继续教育工作，不断提高保障服务能力和职工综合素质。 

（二）进一步加强作风建设和队伍建设，努力打造一支忠诚可靠、务实进取、保障有力的军供队伍。 

（三）继续做好驻训部队应急保障、应征入伍青年体检保障、退役军人接待、新兵运输保障工作，拓展服务领域和服务项目，确保高效、优质、全面。

（四）发挥军人餐厅、厨房作用，努力提升自我保障能力，更好开展军供保障工作，更好代表政府发挥支援保障部队行动的职能。

第二部分  2025年六安市军供站预算表

六安市军供站2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市军供站2025年收支总表（附件表1）

2.六安市军供站2025年收入总表（附件表2）

3.六安市军供站2025年支出总表（附件表3）

4.六安市军供站2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市军供站2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市军供站2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市军供站2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市军供站2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市军供站2025年基本支出总表（附件表9）

10.六安市军供站2025年项目支出总表（附件表10）

11.六安市军供站2025年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市军供站2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市军供站2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市军供站2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2025年六安市军供站预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市军供站所有收入和支出均纳入六安市军供站预算管理。六安市军供站2025年收支总预算305.61万元，收入包括一般公共预算拨款收入277.61万元、单位资金收入28万元，支出包括社会保障和就业支出290.97万元、住房保障支出14.64万元。

二、关于2025年收入总表的说明

六安市军供站2025年收入预算305.61万元，其中：本年收入303.6元、上年结转收入2.01万元。

（一）本年收入303.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入275.6万元，占90.78%，较2024年预算减少0.75万元，下降0.27%，下降原因主要是严格控制单位预算；单位资金收入28万元，占9.22%，较2024年预算增加28万元，增长100%，增长原因主要是将单位代管资金账户中收入纳入全口径预算管理。

（二）上年结转收入2.01万元，全部为一般公共预算拨款收入，较2024年预算减少5.17万元，下降72%，下降原因主要是2023年军人住宿及办公用房改造项目结余使用完成。

三、关于2025年支出总表的说明

六安市军供站2025年支出预算305.61万元，较2024年预算增加22.08万元，增长7.79%，增长原因主要是人员工资总量增长。其中，基本支出254.58万元，占83.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出51.03万元，占16.7%，主要用于开展军供保障任务。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安市军供站2025年财政拨款收支预算277.61万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款277.61万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出262.97万元，占94.73%；住房保障支出14.64万元，占5.27%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市军供站2025年一般公共预算拨款277.61万元，较2024年预算拨款减少5.92万元，下降2.09%，主要原因是严格控制单位预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出262.97万元，占94.73%；住房保障支出14.64万元，占5.27%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算19.52万元，较2024年预算减少0.17万元，下降0.86%，下降原因主要是单位人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算9.76万元，较2024年预算减少0.09万元，下降0.91%，下降原因主要是单位人员变动。

3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）2025年预算233.68万元，较2024年预算减少5.54万元，下降2.32%，下降原因主要是单位人员变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算14.64万元，较2024年预算减少0.13万元，下降0.88%，下降原因主要是单位人员变动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安市军供站2025年一般公共预算基本支出254.58万元，其中，人员经费229.98万元，公用经费24.6万元。

（一）人员经费229.98万元，主要包括:基本工资48.03万元、奖金38.8万元、伙食补助费4.68万元、绩效工资35.21万元、机关事业单位基本养老保险费19.52万元、职业年金缴费9.76万元、职工基本医疗保险缴费4.99万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金14.64万元、退休费53.54万元、其他对个人和家庭的补助0.23万元等。

（二）公用经费24.6万元，主要包括：办公费6.00万元、印刷费0.10万元、水费0.14万元、电费1.85万元、邮电费1.50万元、差旅费0.50万元、会议费0.50万元、公务接待费0.10万元、被装购置费0.80万元、工会经费2.95万元、福利费2.15万元、公务用车运行维护费8.00万元等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

六安市军供站2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

六安市军供站2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安市军供站2025年预算共安排项目支出51.03万元，较2024年预算增加21.65万元，增长73.69%，增长原因主要是项目工作经费支出增加。主要包括：本年财政拨款安排21.02万元（其中，一般公共预算拨款安排21.02万元），财政拨款结转结余安排2.01万元（其中，一般公共预算拨款安排2.01万元），单位资金安排28万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市军供站2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市军供站2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安市军供站一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算8.10万元，较2024年预算减少0.1万元，下降1.22%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.10万元，公务用车购置及运行费8.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算8.00万元，与2024年相比持平，经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府过紧日子要求。其中：公务用车运行费8.00万元，与2024年相比持平，主要用于为过往部队、新兵入伍、退役老兵及支前民兵和民工在运输途中提供饮食、饮水、集结等供应保障。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平。

（三）公务接待费。支出预算0.10万元，较2024年预算减少0.1万元，下降50%。主要原因是压缩公务接待经费。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2025年六安市军供站没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

六安市军供站系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本六安市军供站1家单位运行经费财政拨款预算24.6万元，较2024年增加0.08万元，增长0.33%，增长主要原因是保障单位日常运行。

（三）政府采购情况。

2025年六安市军供站政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，六安市军供站固定资产总金额3332.99万元，较上年增加18.55万元，其中，土地、房屋及构筑物3206.42万元、通用设备105万元、专用设备1.15万元、其他资产20.42万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中：其他按照规定配备的公务用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套）。

2025年六安市军供站预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年六安市军供站预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，六安市军供站3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款23.03万元和单位资金当年安排28万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市军供站2025年预算报表（14张）

 表一、2025年收支总表（六安市军供站）.pdf
表二、2025年收入总表（六安市军供站）.pdf
表三、2025年支出总表（六安市军供站）.pdf
表四、2025年财政拨款收支总表（六安市军供站）.pdf
表五、2025年一般公共预算支出表（六安市军供站）.pdf
表六、2025年一般公共预算基本支出（六安市军供站）.pdf
表七、2025年政府性基金预算支出表（六安市军供站）.pdf
表八、2025年国有资本经营预算支出表（六安市军供站）.pdf
表九、2025年基本支出总表（六安市军供站）.pdf
表十、2025年项目支出总表（六安市军供站）.pdf
表十一、2025年政府采购支出表（六安市军供站）.pdf
表十二、2025年政府购买服务支出表（六安市军供站）.pdf
表十三、2025年“三公”经费支出预算表（六安市军供站）.pdf
表十四、2025年军供保障工作经费项目支出绩效目标表（六安市军供站）.pdf
表十四、2025年六安市军供站单位资金项目支出绩效目标表（六安市军供站）.pdf
表十四、军人住宿及办公用房改造项目支出绩效目标表（六安市军供站）.pdf