六安市军队离退休干部管理服务中心2023年单位预算公开

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.六安市军队离退休干部管理服务中心2023年收支总表

2. 六安市军队离退休干部管理服务中心2023年收入总表

3. 六安市军队离退休干部管理服务中心2023年支出总表

4. 六安市军队离退休干部管理服务中心2023年财政拨款收支总表

5. 六安市军队离退休干部管理服务中心2023年一般公共预算支出表

6. 六安市军队离退休干部管理服务中心2023年一般公共预算基本支出表

7. 六安市军队离退休干部管理服务中心2023年政府性基金预算支出表

8. 六安市军队离退休干部管理服务中心2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市军队离退休干部管理服务中心2023年基本支出总表

10.六安市军队离退休干部管理服务中心2023年项目支出总表

11.六安市军队离退休干部管理服务中心2023年政府采购支出表

12.六安市军队离退休干部管理服务中心2023年政府购买服务支出表

13.六安市军队离退休干部管理服务中心2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市军队离退休干部管理服务中心2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   单位概况

一、主要职责

按照党和政府关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实军队离退休干部的政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，发挥他们的作用。

二、单位预算构成

六安市军队离退休干部管理服务中心单位性质为行政单位。截至2022年12月，六安市军队离退休干部管理服务中心实有各类人员42人，其中在职11人、离休5人、退休  10人，遗属16人。

三、2023年度主要工作任务

（一）强化制度建设，巩固学习成果，继续抓好政治理论和党史学习教育，推进军休工作向新向好发展。
  （二）强化基层组织建设，充分发挥军休干部管委会、关工委、工会等组织优势，开展走访、慰问、帮扶等工作，积极为军休干部“发挥余热，服务社会”搭建平台。
   (三) 继续引入社会优质资源为年老体弱及精神类疾病军休干部开展养老、医疗、心理慰藉等多样化服务。加强对独居、孤寡、伤残、病重、高龄军休干部的关爱帮扶。对分散居住的高龄军休干部实行网格化管理、亲情化服务。
 （四）组织军休老干部开展荣誉疗养，就近就地参观学习、开展棋牌、书画、垂钓等活动，丰富军休干部的业余文化生活。
 （五）按照3年移交计划，认真作好军休干部移交安置工作。

第二部分  2023年单位预算表

六安市军队离退休干部管理服务中心2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市军队离退休干部管理服务中心2023年收支总表（附件表1）

2.六安市军队离退休干部管理服务中心2023年收入总表（附件表2）

3.六安市军队离退休干部管理服务中心2023年支出总表（附件表3）

4.六安市军队离退休干部管理服务中心2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市军队离退休干部管理服务中心2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市军队离退休干部管理服务中心2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市军队离退休干部管理服务中心2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市军队离退休干部管理服务中心2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市军队离退休干部管理服务中心2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市军队离退休干部管理服务中心2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市军队离退休干部管理服务中心2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市军队离退休干部管理服务中心2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市军队离退休干部管理服务中心2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市军队离退休干部管理服务中心2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市军队离退休干部管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市军队离退休干部管理服务中心2023年收支总预算535.94万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出522.26万元、住房保障支出13.68万元。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市军队离退休干部管理服务中心2023年收入预算535.94万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占100%，较2022年预算减少378.99万元，下降41.4%，下降原因主要是结余结转资金尚未下达。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市军队离退休干部管理服务中心2023年支出预算535.94万元，较2022年预算减少378.99万元，下降41.4%，下降原因主要是结余结转资金尚未下达，基本支出415.94万元，占77.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出120万元，占22.4%，主要用于办公场所租赁及新办公场所改造。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市军队离退休干部管理服务中心2023年财政拨款收支预算535.94万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出522.26万元，占97.5%；住房保障支出13.68万元，占2.5%。

与2022年预算相比，收、支总计各减少378.99万元，下降 41.4%。主要原因是结余结转资金尚未下达。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市军队离退休干部管理服务中心2023年一般公共预算拨款535.94万元，较2022年预算拨款减少378.99万元，下降41.4%，主要原因是结余结转资金尚未下达。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出522.26万元，占97.5%；住房保障支出13.68万元，占2.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算18.23万元，较2022年预算增加6.69万元，增长42%，增长原因主要是新增人员及增补工资。

 2.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2023年预算213.08万元，较2022年预算减少274.25万元，下降53.7%，下降原因主要是结余结转资金尚未下达。

3社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）2023年预算290.95万元，较2022年预算减少67.75万元，下降18.9%，下降原因主要是结余结转资金尚未下达。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算13.68万元，较2022年预算增加5.03万元，增长41.9%，增长原因主要是新增人员及增补工资。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市军队离退休干部管理服务中心2023年一般公共预算基本支出415.94万元，其中，人员经费390.72万元，公用经费25.22万元。

（一）人员经费390.72万元，主要包括:基本工资47.23万元、津贴补贴28.36万元、奖金38.98万元、伙食补助费3.96万元、机关事业单位基本养老保险费18.23万元、职工基本医疗保险缴费5.52万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金13.68万元、医疗费2.37万元、离休费119.27万元、退休费18.47万元、抚恤金4.01万元、生活补助52.55万元、医疗费补助9.82万元、对其他个人和家庭的补助28.11万元。

（二）公用经费25.22万元，主要包括：办公费5.70万元、手续费0.05万元、水费0.20万元、电费1.80万元、邮电费1.00万元、差旅费0.65万元、维修（护）费0.60万元、会议费2.50万元、公务接待费0.40万元、工会经费2.60万元、福利费0.05万元、其他交通费用7.32万元、其他商品服务支出2.35万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市军队离退休干部管理服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市军队离退休干部管理服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市军队离退休干部管理服务中心2023年预算共安排项目支出120.00万元，较2022年预算增加100.00万元，增长600%，增长原因主要是增加一个新办公场所改造项目。主要包括：本年财政拨款安排120.00万元（其中，一般公共预算拨款安排120.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政专户管理资金安排0.00万元，单位资金安排0.00万元，财政拨款结转结余安排0.00万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市军队离退休干部管理服务中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市军队离退休干部管理服务中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市军队离退休干部管理服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.40万元，与2022年相比较2022年预算减少0.20万元，下降33.3%。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算0.40万元，与2022年相比较2022年预算减少0.20万元，下降33.3%，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是无公务用车。公务用车购置费0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是无公务用车。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市军队离退休干部管理服务中心编制项目绩效目标2个，预算资金120.00万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年六安市军队离退休干部管理服务中心参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算25.22万元，较2022年增加2.47万元，增长10.9%，增长主要原因是新增工作人员。

（三）政府采购情况。

2023年六安市军队离退休干部管理服务中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市军队离退休干部管理服务中心固定资产总金额56.51万元，较上年增加13.00万元，其中，通用设备42.48万元、专用设备2.34万元、家具、用具、装具及动植物11.68万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年六安市军队离退休干部管理服务中心预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：表八、六安市军休中心2023年国有资本经营预算支出表.pdf
表二、六安市军休中心2023年收入总表.pdf
表九、六安市军休中心2023年基本支出总表.pdf
表六、六安市军休中心2023年一般公共预算基本支出.pdf
表七、六安市军休中心2023年政府性基金预算支出表.pdf
表三、六安市军休中心2023年支出总表.pdf
表十、六安市军休中心2023年项目支出总表.pdf
表十二、六安市军休中心2023年政府购买服务支出表.pdf
表十三、六安市军休中心2023年三公经费支出预算表.pdf
表十四、六安市军休中心2023年办公场所改造费绩效目标申报表.pdf
表十四、六安市军休中心2023年办公场所租赁费绩效目标申报表.pdf
表十一、六安市军休中心2023年政府采购支出表.pdf
表四、六安市军休中心2023年财政拨款收支总表.pdf
表五、六安市军休中心2023年一般公共预算支出表.pdf
表一、六安市军休中心2023年收支总表.pdf