六安市军供站2023年单位预算公开

目    录

第一部分  六安市军供站概况

1.主要职责

2.六安市军供站预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.六安市军供站2023年收支总表

2. 六安市军供站2023年收入总表

3. 六安市军供站2023年支出总表

4. 六安市军供站2023年财政拨款收支总表

5. 六安市军供站2023年一般公共预算支出表

6. 六安市军供站2023年一般公共预算基本支出表

7. 六安市军供站2023年政府性基金预算支出表

8. 六安市军供站2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市军供站2023年基本支出总表

10.六安市军供站2023年项目支出总表

11.六安市军供站2023年政府采购支出表

12.六安市军供站2023年政府购买服务支出表

13.六安市军供站2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市军供站2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年六安市军供站预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  六安市军供站概况

一、主要职责

根据文件规定，六安市军供站主要职责是：认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持以“为部队服务、为国防建设服务”为宗旨，保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的饮食、饮水、集结、休整等后勤供应工作。完成当地人民政府交办的有关事项。

二、六安市军供站预算构成

六安市军供站单位性质为行政单位。截至2022年12月，六安市军供站实有各类人员33人，其中在职13人、离休0人、退休20人。

三、2023年度主要工作任务

（一）结合实际进一步完善各项军供保障方案和预案，抓好职工培训和继续教育工作，不断提高保障服务能力和职工综合素质。 

（二）进一步加强作风建设和队伍建设，努力打造一支忠诚可靠、务实进取、保障有力的军供队伍。 

（三）继续做好驻训部队应急保障、应征入伍青年体检保障、退役军人接待、新兵运输保障工作，拓展服务领域和服务项目，确保高效、优质、全面。

（四）做好军人餐厅、厨房等设施设备维修改造工作，努力提升自我保障能力，更好开展军供保障工作，更好代表政府发挥支援保障部队行动的职能。
       第二部分  2023年六安市军供站预算表

六安市军供站2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市军供站2023年收支总表（附件表1）

2.六安市军供站2023年收入总表（附件表2）

3.六安市军供站2023年支出总表（附件表3）

4.六安市军供站2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市军供站2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市军供站2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市军供站2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市军供站2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市军供站2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市军供站2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市军供站2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市军供站2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市军供站2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市军供站2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2023年六安市军供站预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市军供站所有收入和支出均纳入六安市军供站预算管理。六安市军供站2023年收支总预算258.37万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市军供站2023年收入预算258.37万元，其中：一般公共预算拨款收入258.37万元，占100%，较2022年预算增加109.54万元，增长73.6%，增长原因主要是新进人员工资总量增长。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市军供站2023年支出预算258.37万元，较2022年预算增加109.54万元，增长73.6%，增长原因主要是新进人员工资总量增长。其中，基本支出232.37万元，占89.94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出26万元，占10.06%，主要用于开展军供保障任务。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市军供站2023年财政拨款收支预算258.37万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款258.37万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出245.56万元，占95.04%；住房保障支出12.82万元，占4.96%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加109.54万元，增长73.6%。主要原因是新进人员工资总量增长。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市军供站2023年一般公共预算拨款258.37万元，较2022年预算拨款增加109.54万元，增长73.6%，主要原因是新进人员工资总量增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出245.56万元，占95.04%；住房保障支出12.82万元，占4.96%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算17.09万元，较2022年预算增加7.1万元，增长71.07%，增长原因主要是新进人员工资总量增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算7.84万元，较2022年预算增加2.85万元，增长57.11%，增长原因主要是新进人员工资总量增长。

3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）2023年预算220.63万元，较2022年预算增加94.28万元，增长74.62%，增长原因主要是新进人员工资总量增长。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算12.82万元，较2022年预算增加5.33万元，增长71.16%，增长（下降）原因主要是新进人员工资总量增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市军供站2023年一般公共预算基本支出232.37万元，其中，人员经费205.29万元，公用经费27.08万元。

（一）人员经费205.29万元，主要包括:基本工资42.55万元、奖金33.22万元、伙食补助费3.96万元、绩效工资31.04万元、机关事业单位基本养老保险费17.09万元、职业年金缴费7.84万元、职工基本医疗保险缴费5.15万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金12.82万元、退休费50.94万元、其他对个人和家庭的补助0.18万元等。

（二）公用经费27.08万元，主要包括：办公费7万元、水费0.2万元、电费1.8万元、邮电费2万元、差旅费2万元、会议费0.5万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.8万元、工会经费2.53万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品服务支出2万元等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市军供站2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市军供站2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市军供站2023年预算共安排项目支出26万元，较2022年预算减少4万元，下降13.33%，下降原因主要是项目工作经费支出压缩。主要包括：本年财政拨款安排 26万元（其中，一般公共预算拨款安排26万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市军供站2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市军供站2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市军供站一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算8.2万元，较2022年预算减少0.3万元，下降3.53%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费8万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算0.2万元，较2022年预算减少0.3万元，下降60%，主要原因是压缩公务接待经费。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算8万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费8万元，与2022年相比持平，主要用于为过往部队、新兵入伍、退役老兵及支前民兵和民工在运输途中提供饮食、饮水、集结等供应保障。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市军供站编制项目绩效目标1个，预算资金26万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

六安市军供站系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本六安市军供站1家单位运行经费财政拨款预算27.08万元，较2022年增加1.69万元，增长6.66%，增长主要原因是日常运行成本增加。

（三）政府采购情况。

2023年六安市军供站政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市军供站固定资产总金额3266.61万元，较上年增加1.29万元，其中，土地、房屋及构筑物3206.41万元、通用设备44.29万元、专用设备1.15万元、其他资产9.16万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中：其他按照规定配备的公务用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年六安市军供站预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年六安市军供站预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：表八、六安市军供站2023年国有资本经营预算支出表.pdf
表二、六安市军供站2023年收入总表.pdf
表九、六安市军供站2023年基本支出总表.pdf
表六、六安市军供站2023年一般公共预算基本支出.pdf
表七、六安市军供站2023年政府性基金预算支出表.pdf
表三、六安市军供站2023年支出总表.pdf
表十、六安市军供站2023年项目支出总表.pdf
表十二、2023年政府购买服务支出表.pdf
表十三、六安市军供站2023年“三公”经费支出预算表.pdf
表十四、六安市军供站项目支出绩效目标申报表.pdf
表十一、六安市军供站2023年政府采购支出表.pdf
表四、六安市军供站2023年财政拨款收支总表.pdf
表五、六安市军供站2023年一般公共预算支出表.pdf
表一、六安市军供站2023年部门收支总表.pdf